绥芬河市总工会2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市总工会

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  第一部分 绥芬河市总工会单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市总工会2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市总工会2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市总工会单位概况

   

  一、绥芬河市总工会单位职责

  1、服从服务于市委、市政府的中心工作,围绕全市工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全市工会工作。

  2、依照法律和章程,指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。

  3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议。

  4、负责全市工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务。

  5、研究指导工会自身改革和建设;制定和实施全市工会干部培训规划。

  6、受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

  7、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作。

  8、配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作。

  9、负责全市工会的国际联络和国际工运的研究工作。

  10、完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、绥芬河市总工会单位机构设置

  绥芬河市总工会单位共设置10个科(室),包括:下设劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部(加挂信访办公室牌子)、组织部、基层工作部、办公室(加挂政策研究室牌子及对外国际联络牌子)、宣教文体部(加挂网络工作部牌子)、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室(加挂审计部牌子)。

  三、绥芬河市总工会单位人员构成

  绥芬河市总工会为参照公务员法管理的行政单位(含绥芬河市困难职工帮扶中心和绥芬河市工人俱乐部两个事业单位),总编制13人(含绥芬河市困难职工帮扶中心全额事业编制数5个和绥芬河市工人俱乐部自收自支事业编制数3个),在职实有人数10人,其中,行政编制5人,全额事业4人,自收自支事业1人,与上年对比,行政编制减少1人、事业编制增加(减少)0人;退休人员11人。与上年对比,退休人员增加1人。

   

  第二部分  绥芬河市总工会2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分    绥芬河市总工会2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市总工会2019年收支总预算234.62万元,比上年预算数增加49.64万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市总工会2019年收入预算234.62万元,其中:一般公共预算收入234.62万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市总工会2019年支出预算234.62万元,其中:基本支出164.44万元,占70%;项目支出70.18万元,占30%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市总工会2019年财政拨款收支总预算234.62万元。收入包括:一般公共预算收入234.62万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市总工会2019年一般公共预算支出234.62万元,比上年预算数增加49.64万元,其中:

  1、2012901行政运行(群众团体事务)2019年预算数为117.37万元,比上年预算数增加8.99万元,增长8.29%。

  2、2012902一般行政管理事务(群众团体事务)2019年预算数为70.18万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为30.74万元,比上年预算增加30.74万元,增长100%。

  4、2101101行政事业单位医疗2019年预算数为4.7万元,比上年预算数减少0.47万元,减少9%。

  5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.33万元,比上年预算数增加1.08万元,增长86%。

  6、2210201住房公积金2019年预算数为9.3万元,比上年预算增加9.3万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市总工会2019年一般公共预算基本支出164.45万元,其中:

  1、工资福利支出114.82万元,主要包括:基本工资35.30万元、津贴补贴38.60万元、年终一次性奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.30万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金9.30万元,其他工资福利支出3.58万元。

  2、按定额管理的商品服务支出14.67万元,主要包括:办公费0.2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.54万元、取暖费4.43万元、差旅费2.31万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.5万元、福利费0.05万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出1.24万元。

  3、对个人和家庭补助支出34.96万元,主要包括:退休费29.95万元、医疗补助费1.07万元、奖励金0.03万元,其他对个人和家庭的补助3.91万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市总工会2019年一般公共预算支出234.62万元,其中:

  1、机关工资福利支出114.82万元,主要包括:工资奖金津补贴80.16万元、社会保障缴费21.78万元、住房公积金9.3万元、其他工资福利支出3.58万元;

  2、机关商品服务支出84.84万元,主要包括:办公经费13.16万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、维修维护费0.2万元、其他商品和服务支出1万元、委托业务费70.18万元;

  3、对个人和家庭的补助3.94万元,主要包括:社会福利和救助1.1万元、离退休费29.95万元、其他对个人和家庭的补助3.91万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市总工会2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市总工会2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市总工会2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市总工会2019年“三公”经费预算数为0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元,比上年预算数增加(减少)0.01万元,主要原因是:压缩“三公”经费的支出。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排14.66万元,其中:办公经费13.16万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、维修维护费0.2万元、其他商品和服务支出1万元,比上年预算数减少4.38万元,降低23%。主要原因是:编制内人员退休及科目变更。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年绥芬河市总工会采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,绥芬河市总工会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市总工会实行整体支出绩效目标涉及预算金额234.62万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额70.18万元。

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  工会经费:是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》工会经费的来源:(一)工会会员缴纳的会费;(二)建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费;(此项拨缴的经费可在税前列支。)(三)工会所属的企业、事业单位上缴的收入;(四)行政的补助;(五)其他收入。

  工会会费:是会员按照月工资总额的千分之五缴纳的会费。

  困难职工:是指按照有关政策规定领取了工资、失业保险金、养老金、享受城市居民最低生活保障待遇后,因家庭收入过低难以维持生计或因伤病、子女就学、受灾等造成刚性支出过大,不经救助无法摆脱其困难处境的职工及其家庭。对困难职工,依据其困难程度分为三类,即一般困难职工、特困职工、极困职工(原脱困无望),统称为困难职工。