目 录
第一部分 绥芬河市就业局单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市就业局单位2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市就业局单位2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市就业局单位概况
一、单位职责
（一）绥芬河市就业局是人力资源和社会保障局下属部门，主要职责是：行使公共就业服务管理职能的就业经办机构。承担全市劳动就业管理和服务，促进就业和再就业。
（二）统筹全市城乡人力资源市场、公共就业服务，就业（创业）培训指导、创业扶贫与就业援助及就业政策咨询的具体实施，为劳动者提供就业政策咨询、法律咨询，发布职业供求、职业培训和市场工资指导价位咨询；开展职业指导和职业介绍。
（三）实施对就业困难人员就业援助，办理就业失业登记证等相关公共事务。
二、单位机构设置
绥芬河市就业局单位设7个内设机构：办公室、就业指导科、社保补贴科、职业介绍所、培训科、公益性岗位、档案管理科。
三、单位人员构成
绥芬河市就业局单位为全额拨款的事业单位,总编制人数10人，在职实有人数9人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制9人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加2人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
二、 绥芬河市就业局单位2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市就业局单位2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市就业局单位2019年收支总预算129.32万元，比上年预算数增加53.26万元。收入包括：一般公共预算收入129.32万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出114.05万元、医疗卫生与计划生育支出7.4万元、住房保障支出7.87万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市就业局单位2019年收入预算129.32万元，其中：一般公共预算收入129.32万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市就业局单位2019年支出预算129.32万元，其中：基本支出127.82万元，占99%；项目支出1.5万元，占1%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市就业局单位2019年财政拨款收支总预算129.32万元。收入包括：一般公共预算收入129.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出114.05万元、医疗卫生与计划生育支出7.4万元、住房保障支出7.87万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市就业局单位2019年一般公共预算支出129.32万元，比上年预算数增加53.26万元，其中：
1、2080106就业管理事务2018年预算数为80.68万元，比上年预算数增加8.53万元，增长11%。
2、2101102事业单位医疗2018年预算数为4.22万元，比上年预算数增加1.14万元，增长27%。
3、2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.85万元，比上年预算数增加1.02万元，增长55%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为11.27万元,比上年预算数增加11.27万元，增长100%。
5、2101199其他行政事业医疗2019年预算数为1.34万元，比上年预算数增加1.34万元，增长100%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为7.87万元，比上年预算数增加7.87万元，增长100%。
7、2080599其他行政事业单位离退休支出预算数为22.09万元，比上年预算数增加22.09万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市就业局单位2019年一般公共预算基本支出129.32万元，其中：
1、工资福利支出95.48万元，主要包括：基本工资28.28万元、津贴补贴34.34万元、年终一次性奖金5.35万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、公务员医疗补助缴费1.07万元、其他社会保障缴费1.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.27万元、住房公积金7.87万元、其他工资福利支出1.74万元。
2、按定额管理的商品服务支出6.09万元，主要包括：办公费0.54万元、邮电费0.49万元、差旅费2.7万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.7万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.33万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出（职工体检费支出）1.01万元。
3、对个人和家庭补助支出26.25万元，主要包括：退休费21.53万元、医疗费补助0.78万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助3.91万元。
4、项目支出1.5万元，主要包括：业务费支出1.5万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市就业局单位2019年一般公共预算支出129.32万元，其中：
1、对事业单位经常性补助工资福利支出95.48万元。
2、对事业单位经常性补助商品服务支出7.59万元。
3、对个人和家庭的补助26.25万元，其中：社会福利和救助0.81万元、其他对个人和家庭的补助3.91万元、离退休费21.53万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市就业局单位2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。本单位此表因无相关预算，故为空表。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市就业局单位2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
本单位此表因无相关预算，故为空表。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市就业局单位2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
本单位此表因无相关预算，故为空表。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市就业局单位2019年“三公”经费预算数为0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.09万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：本年度“三公”经费无变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排6.09万元，其中：办公费0.54万元、邮电费0.49万元、差旅费2.7万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.7万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.33万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出1.01万元。比上年预算数减少5.08万元，降低83%。主要原因是：其他交通费用没有纳入预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市就业局单位采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市就业局部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市就业局单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额129.32万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.5万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入：是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
基本经费：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待费等8个经济科目的支出费用。
公务用车运行费（个人）：是指本单位因公车改革，发给单位职工个人的交通费用。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。