目 录
第一部分 道路运输管理站单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 道路运输管理站2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 道路运输管理站2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 道路运输管理站单位概况
一、单位职责
负责道路客运、道路货运、出租车经营、汽车租赁经营、汽车维修经营、汽车检测经营、道路搬运装卸经营、道路运输服务经营，汽车驾驶培训经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查统计。
二、单位机构设置
道路运输管理站共设置6个科室，包括：下设科室：办公室、财务室、稽查队、客运股、货运股、汽修办。
三、单位人员构成
道路运输管理站为全额拨款事业单位，总编制人数19人，在职实有人数18人，其中：事业编制18人,与上年对比，事业编制无增减；退休人员4人。与上年对比，退休人员无增减。
第二部分 道路运输管理站2019年部门预算报表
第三部分 道路运输管理站2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年收支总预算258.36万元，比上年预算数增加8.78万元。收入包括：一般公共预算收入258.36万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：工资福利支出200.38万元；按定额管理的商品服务支出23.58万元；对个人和家庭的补助支出20.81万元；按项目管理的商品服务支出1.32万元；业务费支出12.28万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年收入预算258.36万元，其中：一般公共预算收入258.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年支出预算258.36万元，其中：基本支出244.76万元，占94.74%；项目支出13.60万元，占5.26%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年财政拨款收支总预算258.36万元。收入包括：经费拨款253.36万元、其他非税收入5.0万元；支出包括： 社会保障和就业支出35.94万元、医疗卫生与计划生育支出11.01万元、交通运输支出194.21万元、住房保障支出17.20万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年一般公共预算支出258.36万元，比上年预算数增加8.79万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为24.40万元，比上年预算数增加24.40万元，增长100%。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出11.54万元，比上年预算数增加11.54万元，增长100%。
3、2101102事业单位医疗支出8.29万元，比上年预算数增加0.49万元，增长0.06%。
4、2101103公务员医疗补助支出2.72万元，比上年预算数增加0.53万元，增长0.24%。
5、2140112公路运输管理支出194.21万元，比上年预算数减少45.37万元，减少19%。
6、2210201住房公积金支出17.20万元，比上年预算数增加17.20万元，增长100%
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年一般公共预算基本支出258.36万元，其中：
1、工资福利支出200.38万元，主要包括：基本工资67.53万元、津贴补贴49.02万元、年终一次性奖金11.63万元、采暖费（在职）4.60万元、提租补贴15.15万元、机关事业养老保险24.40万元、基本医疗保险8.29万元、公务员医疗补助2.33万元、其他社会保险缴费0.23、住房公积金17.20万元。
2、按定额管理的商品服务支出22.40万元，主要包括：办公费2.64万元、水费0.2万元、电费0.3万元、电话通讯费0.8万元、专网网卡费0.04万元、邮寄费0.01万元、办公用房取暖费6.96万元、办公用房取暖费超高0.64万元、物业管理费0.1万元、差旅费5.0万元、维修费0.1万元、培训费2.0万元、工会经费0.8万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.7万元。
3、离退休公用支出0.28万元，主要包括：退休人员公用经费0.08万元、退休（体检费）0.2万元。
4、职工体检费支出0.9万元。
5、对个人和家庭补助支出20.82万元，主要包括：退休费支出11.26万元、生活补助支出1.30万元、退休医疗费补助0.39万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭补助7.82万元。
6、项目支出：13.60万元，主要包括：小工工资5.0万元、口岸误餐费7.28万元、按项目管理商服支出补差1.32万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
道路运输管理站2019年一般公共预算支出258.36万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；
3、对事业单位经常性补助支出237.56万元，主要包括：工资福利支出212.66万元、商品和服务支出24.90万元。
4、对个人和家庭的补助支出20.81万元，主要包括：社会福利和救助1.73万元、离退休费11.26万元、其他对个人和家庭的补助7.82万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
单位2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
1、……
2、……
3、……
依次类推。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
单位2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
单位2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；
3、……。
依次类推。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市道路运输管理站2019年“三公”经费预算数为2.7万元，其中：公务用车运行费2.7万元，比上年预算数减少4.5万元，主要原因是：车辆报废。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排22.40万元，其中：办公费2.64万元、印刷费0万元、差旅费5.0万元、会议费0万元、福利费0.11万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.5万元、邮电费0.85万元、培训费2.0万元、工会经费0.80万元、办公用房取暖费7.6万元、办公用房物业管理费0.1万元、公务用车运行维护费2.7万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少5.13万元，降低0.19%。主要原因是：车辆报废。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年道路运输管理站采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市道路运输管理站共有房屋2308.97平方米,其中：办公用房2190.02平方米，业务用房0平方米，其他用房118.95平方米。共有车辆5台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车5台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产293个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市道路运输管理站实行整体支出绩效目标涉及预算金额258.36万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。