目 录
第一部分 绥芬河市商务局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市商务局部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分绥芬河市商务局
2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年商务局概况
一、单位职责供
单位职责：（一）贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济技术合作、外商投资及国内贸易等方面的方针、政策、法律、法规。会同有关部门研究制定贯彻有关法规的实施措施；制定全市商务工作方面的发展规划及地方性的相关政策和管理办法，并组织实施。
（二）负责发展我市与俄罗斯及世界各国的经贸关系，处理重要经贸事务；协调联系我市驻外及域外驻我市官方和企业商务机构。
（三）负责监督管理和协调指导全市对外贸易。负责全市外贸进出口业务的宏观管理和业务指导，组织实施我市重点商品的进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品进出口，管理加工贸易业务。
（四）负责全市对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行中国公民出境就业管理政策；牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；牵头拟订我市境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并监督管理。同时，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等项业务的管理，组织开展对外经济技术合作交流工作。
（五）负责全市外商投资工作的指导和管理；指导和管理权限内的外商投资项目及合同章程的审批、审核及变更等工作；依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和年检。
（六）负责全市国内贸易的指导与监督管理，贯彻执行国家、省关于发展国内贸易的法律法规和方针政策；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点发展规划、商业体系建设工作，培育、发展和完善市场体系；推进农村市场和农产品流通体系建设；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
（七）按有关规定对直销、商业特许经营、拍卖业、典当业进行监督管理；负责全市畜禽屠宰市场、再生资源回收利用、二手车交易行业管理；负责全市煤炭流通市场、成品油流通的监督管理。
（八）负责全市物流行业的研究与指导工作。贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法规和政策，负责组织实施全市物流业发展战略规划，拟定推动现代物流业发展的政策措施并组织落实；负责全市物流园区发展的指导、监督和服务工作，对全市物流建设项目组织评估论证、认定、洽谈、引进和跟踪管理；组织实施物流行业招商引资；协同相关部门培育和规范物流市场；指导物流协会开展工作；全力推进陆海联运大通道和我市东北亚国际物流中心建设。
（九）制订的总体对外战略和具体指导政策，负责我市境外产业园区的指导工作，根据我市制定的市境外园区的总体发展战略、中长期发展规划，协调境外园区的运行管理和发展建设等相关工作，跟踪进入园区的企业或项目，监督入区企业项目的建设进度并进行业务指导，帮助园区做好外宣传、招商等工作，代表市政府对境外园区实行统一领导和管理。
（十）指导贸促会及相关行业协会、学术组织的工作。
（十一）组织、指导和监督我市在境内外举办的各种交易会、展览会、展销会、洽谈会的审核、申报工作。
（十二）承办市政府交办的其他事项
二、单位机构设置
机构设置：商务局设6个内设机构：
（一）综合办公室。
负责会议组织、综合协调、文电处理、督察督办、政务公开、秘书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接待、保密保卫、后勤服务等日常工作；负责党务及群团组织工作
（二）对外贸易科。
拟定全市对外贸易发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；分析国际经贸形势和我市进出口情况，研究和提出促进对外经贸活动的措施并组织实施；组织境内外交易会的参展洽谈工作；负责全市辖区对外贸易经营者备案登记，负责进口商品宏观管理，申办进出口商品配额、许可证；组织进出口商品配额招标；负责加工贸易的管理工作；协调管理外贸经营秩序；审批、审定进出口合同；负责各类对外贸易、国际货运代理经营权的审核、申报、更名及备案工作；审核外商邀请函，审批进出口经营权；负责机电产品进出口相关工作；负责与海关、外汇管理等部门联系沟通，协调解决进口海关限价、出口收汇核销等方面存在的问题；研究提出与商务工作相关的财税、金融等政策建议；承担有关业务资金、专项基金、援外经费等具体使用和管理工作；研究和制定扶持外贸企业发展的资金奖励优惠政策；负责外经贸企业、工贸一体企业进口奖励、出口贴息的审核、申办、拨付；负责省外贸发展金、中小企业国际市场开拓资金等项目的审核、申办、拨付。
（三）对外经济合作科。
负责管理和监督全市对俄罗斯投资、承包工程、劳务合作、设计咨询等经济合作业务；承担全市对俄直接投资、承包工程和劳务合作及境外就业统计工作；承担对俄劳务和境外就业人员权益保护的相关工作；审核、申报、核准对俄罗斯投资设立企业、对俄经济合作企业经营资格。协调联系我市驻外及域外驻我市官方和企业商务机构，发展我市与俄罗斯相关城市和部门的经贸关系。
（四）内贸管理科。
负责全市国内贸易的指导与监管，贯彻执行国家、省关于发展国内贸易的法律法规及方针政策；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点发展规划、商业体系建设工作，培育、发展和完善市场体系；推进农村市场和农产品流通体系建设；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对直销、商业特许经营、拍卖业、典当业等行业进行监督管理；负责全市再生资源回收利用、报废汽车回收、二手车交易行业管理；负责全市煤炭流通市场、成品油流通市场的监督管理。
（五）物流科。
负责组织实施全市物流业发展战略和规划；重点推进陆海联运大通道建设和我市东北亚国际物流中心建设；对重点物流建设项目组织评估论证、洽谈引进和跟踪管理；指导及协调物流园区的规划、建设工作，对园区发展进行监督和服务；协同相关部门培育和规范物流市场，协调解决物流产业发展过程中出现的问题，引导扶持物流企业健康发展。指导物流协会开展工作。
（六）外商投资管理局。
负责协调组织有关部门制定外商投资的优惠政策；综合、分析、研究全市外商投资情况；负责权限内的外商投资企业项目合同、章程的审批；监督全市外商投资企业合同、章程的履行并协调解决有关问题；负责外商投资企业的年审工作；负责全市利用外资情况的统计、上报工作。
三、单位人员构成
绥芬河市商务局为行政单位，总编制人数31人，在职实有人数27人，其中：行政编制15人、事业编制16人。
第二部分商务局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 商务局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
商务局2019年收支总预算466.12万元，比上年预算数增加80.76万元。收入包括：一般公共预算收入466.12万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出84.61万元、卫生健康支出18.13万元、住房保障支出25.23万元。
商务局2019年收入预算466.12万元，其中：一般公共预算收入466.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
商务局2019年支出预算466.12万元，其中：基本支出433.12万元，占81.72%；项目支出33万元，占7.63%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
商务局2019年财政拨款收支总预算466.12万元。收入包括：一般公共预算收入466.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出338.15万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出84.61万元、医疗卫生与计划生育支出18.13万元、住房保障支出25.23万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
商务局2019年一般公共预算支出338.15万元，比上年预算数增加20.05万元，其中：
1、2080505社会保障和就业支出2019年预算数为84.61万元，比上年预算数增加84.61万元，增长100%。增长原因：上年无此项预算。
2、医疗卫生与计划生育支出(2101101 行政单位医疗、2101103公务员医疗补助 ）2019年预算数为18.13万元，比上年预算数增加0.87万元，增长0.95%。增长原因：工资调整。
3、2011302一般公共事务支出2019年预算数为338.15万元，比上年预算数增加20.05万元，增加9.4%。增加原因：本年调资。
4、2210201住房保障支出2019年预算数为25.23万元，比上年预算数增加25.23万元，增长100%，增长原因：上年无此项预算。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
商务局2019年一般公共预算基本支出万元，其中：
1、工资福利支出337.72万元，主要包括：基本工资90.9万元、津贴补贴110.08万元、年终一次性奖金17.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元、职工基本医疗保险缴费13.05万元、其他社会保障缴费14.97万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、住房公积金25.23万元。
2、按定额管理的商品服务支出29.46万元，主要包括：办公费8.9万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.34万元、差旅费3.26万元、工会经费1.5万元、福利费0.16万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务支出2.54万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.34万元。
4、职工体检费支出1.35万元。
5、对个人和家庭补助支出65.94万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出49.23万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助1.65万元、其他对个人和家庭的补助11.73万元。
6、项目支出33万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
商务局2019年一般公共预算支出338.15万元，其中：
1、机关工资福利支出337.72万元，主要包括：工资津补贴200.98万元、社会保障缴费14.97万元、奖金17.08元、机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元、职工基本医疗保险缴费13.05万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、住房公积金25.23万元；
2、机关商品服务支出29.46万元，主要包括：办公费8.9万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.34万元、差旅费3.26万元、工会经费1.5万元、福利费0.16万元、其他交通费用11.76万元，其他商品和服务支出2.54万元。
3、对个人和家庭补助支出65.94万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出49.23万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助1.65万元、其他对个人和家庭的补助11.73万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
商务局2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
商务局2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元0。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
商务局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
商务局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.35万元，主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，上年度没有公务接待支出，故本年度未做预算。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排29.46元，其中：办公费8.9万元、印刷费0万元、差旅费3.26万元、会议费0万元、福利费0.16万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用17.14万元。比上年预算数减少15.84万元，降低65.03%。主要原因是：本年度按照编制实有在职人数编制预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年商务局采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，商务局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年商务局位实行整体支出绩效目标涉及预算金额466.12万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额33万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
行政运行：反映各级商务局的行政支出。
商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。