目 录
第一部分 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市少年儿童业余体育运动学校概况
一、单位职责
促进青少年体育事业发展，在全市范围内选拔、培养、输送体育后备人才，制订竞赛计划，组队参加各级各类比赛等;有计划地安排文体活动，完成上级下达的各项竞赛任务;全面贯彻实施《体育法》及《全民健身计划》，响应上级号召，为广大人民群众提供环境优美、设备先进、场地舒适的健身场所;组织好在体育馆、体育休闲广场（体彩健身公园）举办的各类大型活动，做好管理和服务;研究体育场馆的发展思路，充分发挥体育馆的功能、设施作用，提高体育馆的自我发展能力，使体育馆在管理运行中发挥更好的社会效益和经济效益;完成文广新体局交办的其它工作任务。
二、单位机构设置
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校共设置2个办公室，包括：下设教练组、办公室2个内设机构。
三、单位人员构成
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校为事业单位，总编制人数14人，在职实有人数10人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制14人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员11人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。体校退养一人，离休一人。
第二部分 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年收支总预算316.16万元，比上年预算数增加66.73万元。收入包括：一般公共预算收入301.16万元、政府性基金收入15万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出228.77万元、社会保障和就业支出54.11万元、医疗卫生与计划生育支出7.81万元、住房保障支出10.47万元、其他支出15万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年收入预算316.16万元，其中：一般公共预算收入301.16万元，占95%；政府性基金收入15万元，占5%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年支出预算316.16万元，其中：基本支出301.16万元，占95%；项目支出15万元，占5%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年财政拨款收支总预算316.16万元。收入包括：一般公共预算收入301.16万元，政府性基金收入15万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：文化体育与传媒支出228.77万元、社会保障和就业支出54.11万元、医疗卫生与计划生育支出7.81万元、住房保障支出10.47万元、其他支出15万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年一般公共预算支出301.16万元，比上年预算数增加68.73万元，其中：
1、2070308群众体育2019年预算数为228.77万元，比上年预算数增加2.68万元，增长1.2%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为15.29万元，比上年预算数增加15.29万元，增长100%。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为38.82万元，比上年预算数增加38.82万元，增长100%。
4、2101102事业单位医疗2019年预算数为5.33万元，比上年预算数增加0.26万元，增长5.1%。
5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.48万元，比上年预算数增加1.22万元，增长96.8%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为10.47万元，比上年预算数增加10.47万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年一般公共预算基本支出301.16万元，其中：
1、工资福利支出154万元，主要包括：基本工资38.47万元、津贴补贴44.54万元、年终一次性奖金7.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费8.55万元、住房公积金10.47万元、其他工资福利支出22.86万元。
2、按定额管理的商品服务支出103.36万元，主要包括：办公费1.4万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.84万元、取暖费95.14万元、物业管理费0.15万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.76万元、培训费0.3万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.2万元、工会经费0.5万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出1.48万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出43.8万元，主要包括：离休费支出10.7万元、退休费支出27.19万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助1.07万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助4.78万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年一般公共预算支出301.16万元，其中：
1、对事业单位经常性补助257.36万元，主要包括：工资福利支出154万元、商品和服务支出103.36万元；
2、对个人和家庭的补助43.8万元，主要包括：社会福利和救助1.13万元、离退休费37.89万元、其他对个人和家庭的补助4.78万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年政府性基金当年拨款15万元，比上年预算数减少2万元，其中：
1、2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为15万元，比上年预算数减少2万元，下降12%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年政府性基金预算基本支出15万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
6、项目支出15万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年政府性基金预算支出15万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
3、对事业单位经常性补助15万元，主要包括：商品和服务支出15万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市少年儿童业余体育运动学校2019年“三公”经费预算数为0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.13万元，比上年预算数增加（减少）0万元，没有增减变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门事业运行经费预算安排103.36万元，其中：办公费1.4万元、印刷费0万元、差旅费1.9万元、会议费0万元、福利费0.06万元、日常维修费0.76万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费95.14万元、办公用房物业管理费0.15万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用3.45万元。比上年预算数减少7.76万元，降低7%。主要原因是：2019年按定额管理的商品和服务支出由单位自行核定；严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约原则；取消交通费补贴预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市少年儿童业余体育运动学校采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市少年儿童业余体育运动学校共有房屋10754平方米,其中：办公用房10754平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1218个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市少年儿童业余体育运动学校实行整体支出绩效目标涉及预算金额301.16万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额15万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算状况安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费的等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。