目 录
第一部分 绥芬河市第二中学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市第二中学2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市第二中2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市第二中学概况
一、主要职责
(一)负责初中义务教育,促进基础教育发展
(二)负责初中学历教育及相关社会服务
二、内设机构及编制
绥芬河市第二中学属财政全额拨款事业单位,下设教务处、总务处、政教处负责学校的教育教学及学校的后勤保障工作,机构设置无变化。
三、单位人员构成
第二中学全额拨款事业单位,总编制人数43人,在职实有人数56人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制56人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员20人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。
第二部分 绥芬河市第二中学2019年部门预算公开报表
附件:
由于本单位“政府性基金预算支出情况表(功能科目)”、“政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)”、“政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)”、“一般公共预算“三公”经费支出情况表”四张表无相关预算,故为空表。
第三部分 绥芬河市第二中学2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
第二中学2019年收支总预算825.87万元,比上年预算数增加165.73万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
第二中学2019年收入预算825.87万元,其中:一般公共预算收入825.87万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
第二中学2019年支出预算825.87万元,其中:基本支出811.87万元,占98.30%;项目支出14万元,占1.7%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
第二中学2019年财政拨款收支总预算825.87万元。收入包括:一般公共预算收入825.87万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出140.27万元,教育支出591.84万元,卫生健康支出37.55万元,住房保障支出56.21万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
第二中学2019年一般公共预算支出825.87万元,比上年预算数增加165.73万元,其中:
1、2050203工资福利支出2019年预算数为670.78万元,比上年预算数增加155.60万元,增长30.21%。
2、2050203按定额管理的商品服务支出2019年预算数为58.77万元,比上年预算数(减少)45.48万元,(下降)43.63%。
3、2050203对个人和家庭的补助支出2019年预算数为82.33万元,比上年预算数增加57.61万元,增长233.05%。
4、2050203业务费支出2019年预算数为14万元,比上年预算数(减少)2万元,(下降)12.5%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
第二中学2019年一般公共预算基本支出811.87万元,其中:
1、工资福利支出670.78万元,主要包括:基本工资210.71万元、津贴补贴233.85万元、年终一次性奖金37.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.75万元、职工基本医疗保险缴费27.99万元、公务员医疗补助缴费7.62万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金56.21万元、其他工资福利支出8.76万元。
2、按定额管理的商品服务支出55.57万元,主要包括:邮电费0.04万元、取暖费47.41万元、工会经费2.96万元、福利费0.34万元、其他商品和服务支出4.82万元。
3、离退休公用支出0.4万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.4万元。
4、职工体检费支出2.8万元。
5、对个人和家庭补助支出82.33万元,主要包括:生活补助支出0.65万元、退休费支出55.03万元、医疗费补助支出1.94万元、奖励金支出0.38万元、其他对个人和家庭的补助支出24.33万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
第二中学2019年一般公共预算支出825.78万元,其中:
1、工资福利支出670.78万元,主要包括:基本工资210.71万元、津贴补贴233.85万元、年终一次性奖金37.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.75万元、职工基本医疗保险缴费27.99万元、公务员医疗补助缴费7.62万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金56.21万元、其他工资福利支出8.76万元。
2、按定额管理的商品服务支出55.57万元,主要包括:邮电费0.04万元、取暖费47.41万元、工会经费2.96万元、福利费0.34万元、其他商品和服务支出4.82万元。
3、离退休公用支出0.4万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.4万元。
4、职工体检费支出2.8万元。
5、对个人和家庭补助支出82.33万元,主要包括:生活补助支出0.65万元、退休费支出55.03万元、医疗费补助支出1.94万元、奖励金支出0.38万元、其他对个人和家庭的补助支出24.33万元。
6、项目支出14万元
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
第二中学2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
第二中学2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:
1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。
2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
第二中学2019年政府性基金预算支出0万元,其中:
1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……;
2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……;
3、……。
依次类推。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
第二中学2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:......。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排58.77万元,其中:邮电费0.04万元、取暖费47.41万元、工会经费2.96万元、福利费0.34万元、其他商品和服务支出8.02万元。比上年预算数(减少)45.48万元,(降低)43.63%。主要原因是:运行经费科目调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年第二中学采购预算总额117.83万元,其中:政府采购货物预算21.47万元、政府采购工程预算81.03万元、政府采购服务预算15.33万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月,第二中学共有房屋11670.38平方米,其中:办公用房1000平方米,业务用房5265平方米,其他用房5405.38平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2019年第二中学实行整体支出绩效目标涉及预算金额811.87万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额14万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。