绥芬河市信息中心2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28

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  第一部分 绥芬河市信息中心单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市信息中心2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市信息中心2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市信息中心单位概况

   

  一、              单位职责

  负责全市电子政务系统和各部门专业系统的维护管理工作;负责与市直各单位信息化和电子政务工作的联系与协作;负责绥芬河政府门户网站的更新和维护;与相关部门配合,实施公务员和事业单位工作人员的电子政务和知识培训。负责全市网络信息日常监测,收集研判网上涉及我市舆论,及时向有关部门报送舆情信息并协助处理;负责全市网络新闻阅评、网络信息统计与分析处理,编辑上报网络舆情信息;加强网络舆论正确引导;开展全市网络文化从业人员、网上评论员思想政治素质和业务培训。承办市委宣传部交办的其它事项。

  二、单位机构设置

  根据绥编发【2016】33号文件精神,绥芬河市信息中心由隶属于工业和信息化委员会调整为隶属市委宣传部,挂绥芬河市网络安全与舆情监控中心牌子,公益一类,按副科级事业单位管理。

  三、单位人员构成

  绥芬河市信息中心为事业单位,总编制人数13人,在职实有人数13人,其中事业编制13人,与上年对比,事业编制增加(减少)0人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

  第二部分   绥芬河市信息中心2019年部门预算公开报表

  附件:

  绥芬河市信息中心2019年部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  

    第三部分 绥芬河市信息中心2019年部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  信息中心2019年收支总预算246.43万元,比上年预算数增加43.67万元。收入包括:一般公共预算收入246.43万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:科学技术支出214.02万元、社会保障和就业支出14.4万元、医疗卫生与计划生育支出7.34万元、住房保障支出10.67万元等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  信息中心2019年收入预算246.44万元,其中:一般公共预算收入246.44万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  信息中心2019年支出预算246.44万元,其中:基本支出188.22万元,占76.38%;项目支出58.22万元,占23.62%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  信息中心2019年财政拨款收支总预算246.44万元。收入包括:一般公共预算收入246.44万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:科学技术支出214.02万元、社会保障和就业支出14.4万元、医疗卫生与计划生育支出7.34万元、住房保障支出10.67万元等。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  信息中心2019年一般公共预算支出246.44万元,比上年预算数增加43.67万元,其中:

  1、2060501机构运行(科技条件与服务)2019年预算数为214.02万元,比上年预算数增加17.97万元,增长8.4%。

  2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为14.4万元,比上年预算数增加14.4万元,增长100%。

  3、2101102事业单位医疗2019年预算数为5.9万元,比上年预算数增加0.6万元,增长10.17%。

  4、2101103公务员医疗补助2019年预算数为1.44万元,比上年预算数增加0.03万元,增长2.08%。

  5、2210201住房公积金2019年预算数为10.67万元,比上年预算数增加10.67万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  信息中心2019年一般公共预算基本支出188.22万元,其中:

  1、工资福利支出174.45万元,主要包括:基本工资36.41万元、津贴补贴48.52万元、年终一次性奖金7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.4万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、公务员医疗补助缴费1.44万元、其他社会保障缴费17.56万元、住房公积金10.67万元、其他工资福利支出32.28万元。

  2、按定额管理的商品服务支出7.32万元,主要包括:办公费4.77万元、邮电费0.41万元、差旅费1.5万元、工会经费0.56万元、福利费0.08万元。

  3、离退休公用支出0万元

  4、职工体检费支出0.65万元。

  5、对个人和家庭补助支出5.79万元,主要包括:奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助5.65万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  信息中心2019年一般公共预算支出246.44万元,其中:

  1、机关工资福利支出174.46万元,主要包括:工资津补贴92.2万元、社会保障缴费39.31万元、住房公积金10.67万元、其他工资福利支出32.28万元;

  2、机关商品服务支出66.19万元,主要包括:办公经费17.32万元、其他商品和服务支出48.87万元;

  3、对个人和家庭的补助支出5.79万元,主要包括:社会福利和救助0.14万元、其他对个人和家庭的补助5.65万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  信息中心2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增减无变化。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  信息中心2019年政府性基金预算基本支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  信息中心2019年政府性基金预算支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  信息中心2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数减少0.16万元,主要原因是:严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约,减少公务接待支出。。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排7.97万元,其中:办公费4.77万元、邮电费0.41万元、差旅费1.5万元、福利费0.08万元。比上年预算数减少12.23万元,降低153.45%。主要原因是:其他交通费用未编制预算等。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年信息中心采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,信息中心共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产90个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年信息中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额188.22万元,绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额58.22万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

  政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

  教育支出:反映政府教育事务支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  对个人和家庭的补助支出(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。