绥芬河市接待办公室2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市接待办公室

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  第一部分  绥芬河市接待办公室单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市接待办公室2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分  绥芬河市接待办公室2019年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

   

  第一部分    2019年绥芬河市接待办公室单位概况

  一、              单位职责

  (一)根据国家和省关于接待工作的有关规定,本着规范热情周到节俭安全的原则,结合我市实际,做好全市的接待工作。

  (二)熟悉和掌握接待工作中的各项业务,拓宽接待工作领域和服务功能,加大公关力度,扩大联络网络,有效整合接待资源,使接待效益最大化。

  (三)负责所承担接待任务的全部工作,包括接待方案的指定,参观考察活动的协调安排,以及陪同人员的委派,费用结算等项工作。

  (四)根据接待方案和领导指示,协调有关领导和部门参加接待活动,协调景区,景点,参观考察及被俭单位交通 公安 卫生 文化等部门,按接待方案要求履行各自承担的接待任务。

  (五)指导全市各大宾馆酒店特别是定点接待宾馆酒店的业务工作,经常对定点接待宾馆的服务人员进行培训,不断提高整体服务素质和服务水平。

  (六)负责市级领导重要活动的服务工作和临时交办的有关事宜。

  (七)负责协调全市重大活动来宾的接待服务工作。

  (八)负责国家,省,市在绥召开大型会议的协调和服务工作。

  (九)承办市委,市政府交办的其他事项。

  二、单位机构设置

  绥芬河市接待办公室共设置两个科(股),包括:下设综合科(股)和接待科(股)。

  三、单位人员构成

  绥芬河市接待办公室为事业单位,总编制人数30人,在职实有人数14人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制14人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制减少3人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

  第二部分   绥芬河市接待办公室2019年部门预算公开报表

  附件:

       部门预算公开报表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分  绥芬河市接待办公室2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市接待办公室2019年收支总预算249.22万元,比上年预算数减少9.39万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市接待办公室2019年收入预算249.22万元,其中:一般公共预算收入249.22万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市接待办公室2019年支出预算249.22万元,其中:基本支出149.22万元,占59.87%;项目支出100万元,占40.13%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市接待办公室2019年财政拨款收支总预算249.22万元。收入包括:一般公共预算收入249.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出214.98万元、社会保障和就业支出15.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.94万元、住房保障支出10.4万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市接待办公室2019年一般公共预算支出249.22万元,比上年预算数减少9.39万元,其

  1.2010302行政运行2019年预算数业务费支出为100万元,与上年预算数减少7.92万元,减少7.3%,主要原因:严格遵守八项规定,压缩经费支出。

  2.2010303行政运行2019年预算数工资福利支出为114.98万元,与上年预算数减少31.49,减少21.5%,主要原因:人员减少,工资调整。

  3.2210201行政运行2019年预算数住房公积金10.4万元,与上年预算数增加10.4万元,增加100%,主要原因:上年单位不做住房公积金单位部分。

  4.2101102行政运行2019年预算数事业单位医疗7.94万元,与上年预算数减少4.2万元,减少34.6%,主要原因:人员减少。

  5.2080505行政运行2019年预算数机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元,与上年预算数增加15.91万元,增加100%,主要原因:上年单位不做机关事业单位基本养老保险缴费单位部分。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市接待办公室2019年一般公共预算基本支出149.22万元,其中:

  1、工资福利支出134.54万元,主要包括:基本工资34.72万元、津贴补贴48.46万元、年终一次性奖金7.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.91万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金10.40万元、其他工资福利支出5.22万元。

  2、按定额管理的商品服务支出8.57万元,主要包括:办公费3.87万元、邮电费0.38万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.34万元、培训费0.82万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.66万元、福利费0.08万元、职工体检费支出0.7万元。

  3、对个人和家庭补助支出6.11万元,主要包括:奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助6.08万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市接待办公室2019年一般公共预算支出249.22万元,其中:

  1、机关工资福利支出134.54万元,主要包括:基本工资34.72万元、津贴补贴48.46万元、年终一次性奖金7.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.91万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金10.40万元、其他工资福利支出5.22万元。

  2、机关商品服务支出8.57万元,主要包括:办公费3.87万元、邮电费0.38万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.34万元、培训费0.82万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.66万元、福利费0.08万元、职工体检费支出0.7万元。

  3、对个人和家庭补助支出6.11万元,主要包括:奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助6.08万元。

  4.业务费100万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市接待办公室2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市接待办公室2019年政府性基金预算基本支出0万元。

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元0。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元0。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市接待办公室2019年政府性基金预算支出0万元。

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市接待办公室2019年“三公”经费预算数为100.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费100.22万元,比上年预算数减少7.7万元,主要原因是:严格执行八项规定,全年压缩经费支出。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排149.22万元,其中:基本工资34.72万元、津贴补贴48.46万元、年终一次性奖金7.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.91万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金10.40万元、其他工资福利支出5.22万元、办公费3.87万元、邮电费0.38万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.34万元、培训费0.82万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.66万元、福利费0.08万元、职工体检费支出0.7万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助6.08万元。比上年预算数减少1.47万元,降低0.98%。主要原因是:人员减少。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年接待办公室采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,接待办公室部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是2018年国有固定资产83.16万元,包括电脑、办公设备等。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市接待办公室单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额249.22万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额249.22万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。