目 录
第一部分 绥芬河市房产管理局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市房产管理局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市房产管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市房产管理局单位概况
一、 单位职责
（一）房产管理局负责贯彻执行国家和省有关房产行业的法律、法规和方针政策。
（二）负责拟定我市房产管理规范性文件，并组织实施和监督检查；为全市人民提供房屋产权确权登记、买卖交易等服务。
（三）负责商品房预（销）售许可审批、核发商品房预（销）售合同备案工作，办理预售合同的变更和注销登记工作，房地产市场管理，住房保障管理，住房制度改革管理。
二、单位机构设置
按照绥芬河市机构编制委员会关于印发《绥芬河市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（[2016]15号），绥芬河市房产管理局为参照公务员管理事业单位，隶属于市住房和城乡建设局，公益一类，按正科级事业单位管理。绥芬河市房产管理局下设房屋产权交易中心一个事业单位。房产局内设5个科室：办公室、财务室、法规科、市场管理科、住房保障管理办公室。
三、单位人员构成
房产局现有编制 24人，其中行政编制 16人，全额拨款事业编制 8人。房产局2018年年末实有人数：财政统发在职职工22人，其中行政人员14人，事业人员8人，退养4人，退休27人，长期聘用人员10人。2018年公务员考录一人，事业人才引进一人，退休一人。
第二部分 绥芬河市房产管理局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市房产管理局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
房产管理局2019年度收支总预算500.43万元，比上年预算增加135.56 万元。收入包括财政拨款收入500.43万元，政府性基金收入 0 万元，事业收入0 万元，其他收入0 万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
房产管理局2019年收入预算500.43万元，其中：一般公共预算收500.43万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
房产管理局2019年支出预算500.43万元，其中：基本支出462.71万元，占93%；项目支出37.72万元，占7%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
房产管理局2019年度财政拨款收支总预算500.43万元。收入包括：一般公共预算收入500.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
房产管理局2019年一般公共预算支出500.43 万元，同比上年预算增加135.56万元，其中：
1、例：2120101工资性支出2019年预算数为197.32万元，比上年预算数增加37.67万元，增加24%。
2、2120101住房公积金支出2019年预算数为24.84万元，比上年预算数增加24.84万元，增加100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
房产管理局2019年一般公共预算基本支出462.71万元，其中：
（1）工资福利支出工资性支出197.32万元；奖金支出16.8万元；奖励金支出0.19万元；其他工资福利支出38.4万元。生活补助0.65万元；其他社会保障缴费支出23.3万元。
（2）按定额管理的商品和服务支出25.4万元，其中办公费5.05万元，网卡费0.1万元，差旅费3.5万元，培训费0.7万元，物业管理费0.1万元，维修费0.5万元，公务接待费0.2万元，邮电费1.1万元，福利费0.13万元，工会经费1.08万元，体检费1.3万元，车补11.64万元；
（3）其他对个人和家庭的补助支出14.3万元；离退休公用支出1.94万元；退休费支出69.70万元；养老保险支出30.72万元；基本医疗保险支出13.20万元；医疗保险支出2.63万元；公务员医疗补助支出3.32万元；住房公积金支出24.84万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
房产管理局2019年一般公共预算支出500.43万元。
（一）房产管理局2019年一般公共预算基本支出462.71 万元，其中：
（1）工资福利支出工资性支出197.32万元；奖金支出16.8万元；奖励金支出0.19万元；其他工资福利支出38.4万元。生活补助0.65万元；其他社会保障缴费支出23.3万元。
（2）按定额管理的商品和服务支出25.4万元，其中办公费5.05万元，网卡费0.1万元，差旅费3.5万元，培训费0.7万元，物业管理费0.1万元，维修费0.5万元，公务接待费0.2万元，邮电费1.1万元，福利费0.13万元，工会经费1.08万元，体检费1.3万元，车补11.64万元；
（3）其他对个人和家庭的补助支出14.3万元；离退休公用支出1.94万元；退休费支出69.70万元；养老保险支出30.72万元；基本医疗保险支出13.20万元；医疗保险支出2.63万元；公务员医疗补助支出3.32万元；住房公积金支出24.84万元。
（二）房产管理局2019年一般公共预算项目支出37.72万元，其中：
（1)不动产登记中心运行费18.72万元。
（2）住房保障支出19万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
房产管理局2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
1、例：2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
房产管理局2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
房产管理局2019年政府性基金预算支0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
房产管理局2019年“三公”经费预算 0.2万元，同比上年预算减少0.06万元。其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年相比无增减变化；
公务接待费0.2万元，比上年减少0.06万元。减少原因 ：贯彻执行国家财务制度，缩减公务支出。
公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年房产管理局机关运行经费预算安排支出25.4万元，其中办公费5.05万元，网卡费0.1万元，差旅费3.5万元，培训费0.7万元，物业管理费0.1万元，维修费0.5万元，公务接待费0.2万元，邮电费1.1万元，福利费0.13万元，工会经费1.08万元，体检费1.3万元，车补11.64万元。比上年预算数减少7.76万元，降低24%。主要原因是：贯彻执行国家财务制度，缩减公务支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年房产管理局预计政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，房产管理局共有房屋407.30平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房407.30平方米。共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。四是其他资产25个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年房产管理局单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额500.43万元，绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额37.72万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。