目 录
第一部分 阜宁小学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 阜宁小学2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 阜宁小学2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年阜宁小学概况
一、单位职责
阜宁小学是市教育局主管的下属单位，主要职责是依法治校,以德立校,民主理校,规范建校。全面贯彻国家的教育政策和法规,领导组织教学工作,坚持以教学为主,按照国家规定开齐开足课程,正确指导教师进行教学活动,发动全体教职工坚持不懈地加强学生的思想政治和品德教育。
二、单位机构设置
绥芬河市阜宁小学属于事业全额财政拨款单位，有校长室、教导处、大队部、后勤室、财务室、卫生室、电教室、实验室等分支。
三、单位人员构成
阜宁小学为事业单位¥参公单位），总编制人数36人，在职实有人数39人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制36人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加21人。
第二部分 阜宁小学2019年部门预算公开报表
附件：
由于没有安排相关支出，其中：政府性基金预算功能分类支出表，政府性基金经济分类支出表，政府性基金政府分类支出表，“三公”经费支出表，数据为空。
第三部分 阜宁小学2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
阜宁小学2019年收支总预算555.43万元，比上年预算数增加127.75万元。收入包括：一般公共预算收入555.43万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
阜宁小学2019年收入预算555.43万元，其中：一般公共预算收入555.43万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
阜宁小学2019年支出预算555.43万元，其中：基本支出554.03万元，占99.75%；项目支出1.40万元，占0.25%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
阜宁小学2019年财政拨款收支总预算555.43万元。收入包括：一般公共预算收入555.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出380.85万元，社会保障和就业支出109.67万发放全部，医疗卫生与计划生育支出26.41万元，住房保障支出38.51万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
阜宁小学2019年一般公共预算支出555.43万元，比上年预算数增加127.76万元，其中：
例：2050202阜宁小学2019年预算数为555.43万元，比上年预算数增加127.76万元，增长30%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
阜宁小学2019年一般公共预算基本支出554.03万元，其中：
1、工资福利支出452.08万元，主要包括：基本工资143.97万元、津贴补贴160.83万元、年终一次性奖金25.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元、职工基本医疗保险缴费19.14万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金38.51万元、医疗费1.89万元、其他工资福利支出2.64万元。
2、按定额管理的商品服务支出27.42万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.04万元、取暖费17.25万元、工会经费2.03万元、福利费0.23万元，其他商品服务支出7.87万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出1.95万元。
5、对个人和家庭补助支出74.53万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出55.28万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助2.04万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助16.94万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
阜宁小学2019年一般公共预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
阜宁小学2019年政府性基金没有预算。比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
例：2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
阜宁小学2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
阜宁小学2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
阜宁小学2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：阜宁小学没有任何“三公”经费的支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：阜宁小学没有机关运行经费的支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年阜宁小学采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，阜宁小学共有房屋3849.90平方米,其中：办公用房3350.00平方米，业务用房499.90平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年阜宁小学实行整体支出绩效目标涉及预算金额555.43万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额555.43万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括基金、资金、附加和专项收费。