目 录
第一部分 政协概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 政协2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 政协2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2019年政协预算公开情况说明
第一部分 2019年政协概况
一、单位职责
政治协商、民主监督、参政议政。
二、单位机构设置
绥芬河市政协属于行政单位，现有内设机构5个：分别为办公室、法制委、科教文卫体委，提案委、经济委。
三、单位人员构成
政协单位为行政单位，总编制人数14人，在职实有人数14人，其中：行政编制14人事业编制0人；退休人员21人。与上年对比，退休人员增加1人。
第二部分 政协2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 政协2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
政协2019年收支总预算395.19万元，比上年预算数增加156.45万元。主要原因是：离退休人员工资及经费纳入单位。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
政协2019年收入预算395.19万元，其中：一般公共预算收入266.18万元，占67.35%；政府性基金收入0万元，其它收入0万元。
三、关于部门支出总体情况表的说明
政协2019年支出预算395.19万元，其中：基本支出351.19万元，占88.87%；项目支出44万元，占11.13%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
政协2019年财政拨款收支总预算395.19万元。收入包括：一般公共预算收入395.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出266.18万元，社会保障和就业支出95.07万元，医疗卫生与计划生育支出12.99万元，住房保障支出20.95万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
政协2019年一般公共预算支出395.19万元，比上年预算数增加156.45万元，其中：
1、一般公共服务支出2019年预算数为266.18万元，比上年预算数增加40万元，增长17.69%。主要原因是多出退休人员工资及经费。
2、社会保障和就业支出2019年预算数为95.07万元。
3、卫生健康支出2019年预算数为12.99万元，比上年预算数增加0.43万元，增长3.4%。主要原因是：多出退休人员经费部分。
4、住房保障支出20.95万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
政协2019年一般公共预算基本支出222.18万元，其中：
1、工资福利支出235.37万元，主要包括：基本工资82.24万元、津贴补贴84.28万元、年终一次性奖金14.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元、医疗保险缴纳12.99万元、住房公积金20.95万元。
2、按定额管理的商品服务支出33.32万元，主要包括：办公费3.92万元、邮电费0.75万元、差旅费8.5万元、培训费2.5万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.92万元、福利费0.08万元、其他交通费用14.1万元、其他商品和服务支出2.38万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出1.75万元。
5、对个人和家庭补助支出74.5万元，主要包括：退休费支出64.71万元、医疗费补助支出1.94万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助7.82万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
政协2019年一般公共预算支出395.19万元，其中：
1、机关工资福利支出243.37万元，主要包括：工资津补贴180.55万元、社会保障缴费41.87万元、住房公积金20.95万元。
2、机关商品服务支出77.32万元，主要包括：办公经费44.75万元、会议费3万元、培训费2.5万元、公务接待费20.17万元、因公出国（境）费用5万元、其他商品和服务支出1.9万元。
3、对个人和家庭的补助74.51万元，主要包括：社会福利和救助1.98万元、离退休费64.71万元、其他对个人和家庭的补助7.82万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
政协2019年政府性基金当年拨款0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
政协2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
政协2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
政协2019年“三公”经费预算数为25.17万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费20.17万元，与上年没有变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排15.5万元，其中：办公费3.92万元、差旅费8.5万元、会议费3万元、福利费0.08万元。比上年预算数增加7.52万元，增长94%。主要原因是：经费调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年政协采购预算总额8.58万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、印刷费用4万元，办公用品消耗2万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，政协共有房屋约280平方米,其中：办公用房260平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年政协实行整体支出绩效目标涉及预算金额395.19万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额44万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。