绥芬河市职业技术教育中心学校2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市职业技术教育中心学校

  目    录

  第一部分 绥芬河市职业技术教育中心学校概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市职业技术教育中心学校2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市职业技术教育中心学校2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分    2019年绥芬河市职业技术教育中心学校概况

   

  一、单位职责

  业务范围包括:文秘、财会、微机、俄语、旅服、汽车维修等专业中高等学历教育及相关职业培训。

  二、单位机构设置

  我校是为社会培养具有中高等学历的技术应用人才的中等职业教育学校。内设俄语就业、俄语升学、计算机、汽车维修、综合等五个专业部。

  三、单位人员构成

  绥芬河市职业技术教育中心学校为事业单位,总编制人数99人,在职实有人数93人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制99人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员19人。与上年对比,退休人员增加3人。

   

  第二部分   绥芬河市职业技术教育中心学校2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分    绥芬河市职业技术教育中心学校2019年部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年收支总预算1495.37万元,比上年预算数增加215.41万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年收入预算1495.37万元,其中:一般公共预算收入1495.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年支出预算1495.37万元,其中:基本支出1403.37万元,占93.85%;项目支出92万元,占6.15%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年财政拨款收支总预算1495.37万元。收入包括:一般公共预算收入1495.37万元,政府性基金收入 0万元,国有资本经营收入0 万元。支出包括:一般公共服务支出 0万元,教育支出1141.02万元、社会保障和就业支出189.66万元、卫生健康支出64.35万元、住房保障支出100.34万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  2050304绥芬河市职业技术教育中心学校2019年一般公共预算支出1495.37万元,比上年预算数增加215.41万元,其中:

  人员经费比上年增加了215.41万元。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年一般公共预算基本支出1403.37万元,其中:

  1、工资福利支出1172.19万元,主要包括:基本工资386.86万元、津贴补贴405.56万元、年终一次性奖金67.46万元、机关事业养老保险缴费135.82万元,职工基本医疗保险49万元、公务员医疗补助缴费13.6万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金100.35万元、医疗费2.9万元、其他工资福利支出7.92万元。

  2、按定额管理的商品服务支出135.41万元,主要包括:邮电费0.04万元、取暖费114.24万元、工会经费6.16万元、福利费0.56万元、公车运行维护费0.9万元、其他商服指出13.51万元。

  3、对个人和家庭补助支出95.77万元,主要包括:退休费支出52.51万元、医疗补助1.75万元、助学金0.68万元、其他对个人和家庭的补助40.83万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年一般公共预算支出1495.37万元,其中:

  1、机关工资福利支出28.8万元,主要包括:其他工资福利支出28.8万元。

  2、机关商品服务支出71.12万元,主要包括:办公费11.12万元、其他商服指出60万元。

  3、对事业单位经常性补助1299.68万元,主要包括:工资福利支出1164.27万元,商品和服务支出135.41万元。

  4、对个人和家庭的补助为95.77万元,主要包括:社会福利和救助2.43万元、离退休费52.51万元、其他对个人和家庭的补助40.83万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元。

  2、机关商品服务支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市职业技术教育中心学校2019年“三公”经费预算数为0.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.9万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排0万元。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年绥芬河市职业技术教育中心学校单位采购预算总额156.1万元,其中:政府采购货物预算124.4万元、政府采购工程预算31.7万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,绥芬河市职业技术教育中心学校共有房屋23216平方米,其中:办公用房2449平方米,业务用房14678平方米,其他用房6089平方米。共有车辆1台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产1193个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市职业技术教育中心学校实行整体支出绩效目标涉及预算金额1495.37万元,绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额92万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。