绥芬河市会展事务局2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市会展事务局

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市会展事务局概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市会展事务局2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市会展事务局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市会展事务局概况

   

  一、单位职责

  1、作为中国国际口岸贸易博览会的执行机构,负责执委会日常事务和绥博会日常工作。;

  2、贯彻执行上级有关会展工作的方针政策和工作部署;

  3、负责组织管理和推动全是会展业的发展,拟定全市会展行业发展规划和年度计划并组织实施,促进全市国际经贸合作与交流;

  4、策划并承办会展项目和活动,培育本土会展节庆活动品牌;

  5、归口管理和指导全市会展行业,对各类会展机构和会展公司进行资质审查;对各类会展节庆活动进行登记备案和审批指导,承担培育规范会展市场责任;

  6、负责全市会展产业的宣传推广工作,收集、整理和发布国内外会展信息,提供会展从业人员的培训服务;

  7、承办好市委、市政府交办的会展节庆任务,创新策划会展产业发展规模,实现科学、健康、有序发展;;

  8、负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工作;

  9、做好内引外联和会展市场调研,培植会展市场,拓宽会展渠道,丰富会展资源;

  10、负责本单位及单位职责范围内的安全工作;

  11、承办市委、市政府交办的其它工作。

  二、单位机构设置

  绥芬河市会展事务局共设置3个科(股),包括:办公室、业务科、信息科。

  三、单位人员构成

  绥芬河市会展事务局为事业单位,总编制人数12人,在职实有人数8人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制8人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员0人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分  绥芬河市会展事务局2019年部门预算公开报表

  附件:

  绥芬河市会展事务局2019年部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分   绥芬河市会展事务局2019年

  部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市会展事务局2019年收支总预算293.75万元,比上年预算数减少6.86万元。收入包括:一般公共预算收入293.75万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:一般公共服务支出273.56、社会保障和就业支出9.15万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出6.49万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市会展事务局2019年收入预算293.75万元,其中:一般公共预算收入293.75万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市会展事务局2019年支出预算293.75万元,其中:基本支出93.75万元,占31.91%;项目支出200万元,占68.09%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市会展事务局2019年财政拨款收支总预算293.75万元。收入包括:一般公共预算收入293.75万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出273.56、社会保障和就业支出9.15万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出6.49万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市会展事务局2019年一般公共预算支出293.75万元,比上年预算数减少6.86万元,其中:

  1、2011350事业运行商贸事务2019年预算数为73.56万元,比上年预算数减少9.01万元,下降10.91%。下降原因:人员经费减少。

  2、2011399其他商贸事务支出2019年预算数为200万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化原因:无增减变化。

  3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.15万元,比上年预算数增加9.15万元,增长100%。增长变化原因:2018年没有做预算。

  4、2101102事业单位医疗2019年预算数为3.67万元,比上年预算数增加0.21万元,增长6.07%。增长变化原因:保险基数上调。

  5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为0.88万元,比上年预算数增加0.02万元,增长2.32%。增长变化原因:保险基数上调。

  6、2210201住房公积金2019年预算数为6.49万元,比上年预算数增加6.49万元,增长100%。增长变化原因:2018年没有做预算。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市会展事务局2019年一般公共预算基本支出93.75万元,其中:

  1、工资福利支出85.34万元,主要包括:基本工资23.14万元、津贴补贴28.54万元、年终一次性奖金4.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.15万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金6.49万元、其他工资福利支出6.48万元。

  2、按定额管理的商品服务支出4.92万元,主要包括:办公费1.72万元、邮电费0.35万元、差旅费2万元、工会经费0.4万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出0.4万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0.4万元。

  5、对个人和家庭补助支出3.5万元,主要包括:奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助3.48万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市会展事务局2019年一般公共预算支出293.75万元,其中:

  1、对事业单位经常性补助290.26万元,主要包括:工资福利支出85.34万元、商品和服务支出204.92万元;

  2、对个人和家庭的补助3.5万元,主要包括:社会福利和救助0.02万元、其他对个人和家庭的补助3.48万元;

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市会展事务局2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市会展事务局2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市会展事务局2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市会展事务局2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数减少60.1万元,主要原因是:绥芬河市会展事务局在2019年无因公出国费用、无公务接待费用。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排4.92万元,其中:办公费1.72万元、邮电费0.35万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费0.05万元、工会经费0.4万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0.4万元。比上年预算数减少7.38万元,降低60%。主要原因是:科目变更及人员减少。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年绥芬河市会展事务局采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,绥芬河市会展事务局共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市会展事务局实行整体支出绩效目标涉及预算金额293.75万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额200万元。

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。