绥芬河市金恒基小学2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市金恒基小学

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市金恒基小学概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市金恒基小学2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市金恒基小学2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分 绥芬河市金恒基小学概况

  一、              单位职责

  负责义务教育阶段普通小学教育教学。按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务(学历)教育工作。实施适龄儿童小学阶段素质教育,全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,坚持依法治教,质量兴校的方针,强化学校管理,努力推进教育教学改革,改善办学条件,使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展。

  二、单位机构设置

  金恒基小学13个内设机构:校长室1个,副校长室1个,心理咨询室1个,教导处办公室1个,档案室1个,图书室一个,卫生室1个,总务处办公室1个,财务室一个,科任办公室2个,班主任办公室2个。

  三、单位人员构成

  金恒基小学为事业单位,总编制人数71人,在职实有人数58人,比上年增加1人,其中:事业编制71人,与上年对比,事业编制增加(减少)0人;退休人员15人。与上年对比,退休人员增加0人。

   

  第二部分 绥芬河市金恒基小学2019年部门预算报表

  附件:绥芬河市金恒基小学2019年部门预算报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

   

  第三部分 绥芬河市金恒基小学2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年收支总预算820.58万元,比上年预算数增加163.47万元。收入包括:一般公共预算收入820.58万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:教育支出593.69万元、社会保障和就业支出127.24万元、医疗卫生与计划生育支出39.32万元、住房保障支出60.33万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年收入预算820.58万元,其中:一般公共预算收入820.58万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年支出预算820.58万元,其中:基本支出820.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年财政拨款收支总预算820.58万元。收入包括:一般公共预算收入820.58万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:教育支出593.69万元、社会保障和就业支出127.24万元、医疗卫生与计划生育支出39.32万元、住房保障支出60.33万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年一般公共预算支出820.58万元,比上年预算数增加163.17万元,其中:

  1、2050202教育支出小学教育593.69万元,比上年预算数减少63.72万元,下降9%。

  2、2080505社会保障局和就业(养老保险)支出85.37万元,2080599事业离退休41.87万元,养老保险上年预算数增加85.37万元,事业离退休上年预算数增加41.87万元,分别增加100%。

  3、2101102卫生健康(事业单位医疗)支出29.68万元,比上年预算数增加1.79万元,增长6%。

  4、2101103公务员医疗补助9.64万元,比上年预算数增加1.8万元,增长22%。

  5、2210201住房保障支出(住房公积金)60.33万元,比上年预算数增加60.33万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年一般公共预算基本支820.58万元,其中:

  1、工资福利支出705.19万元,主要包括:基本工资231.39万元、津贴补贴245.35万元、年终一次性奖金40.62万元、养老保险85.37万元、医疗保险37.86万元、住房公积金60.33万元其他工资福利2.64万元、工伤保险1.63万元。

  2、按定额管理的商品服务支出47.61万元,主要包括:公用取暖费30.9万元、工会经费3.27万元、福利费0.34万元无线网卡费0.04万元。其他商品和服务支初13.06万元。

  3、离退休公用支出1.11万元,主要包括:退休人员公用经费1.11万元。

  4、职工体检费支出2.9万元。

  5、对个人和家庭补助支出67.78万元,主要包括:退休费支出40.76万元、退休医疗补助1.46万元、奖励金0.36万元万元、物业补贴25.2万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年一般公共预算支出820.58万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

  对事业单位经常性补助,其中工资福利支出705.19万元、商品和服务支出47.61万元,社会福利和救助1.82万元、离退休费40.76万元、物业补贴25.2万元。

  八 、政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元。

  3、离退休公用支出0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元。

  2、机关商品服务支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市金恒基小学2019年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元,比上年预算数增加(减少)0元,主要原因是:本单位没有相关预算。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门事业运行经费预算安排47.61万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费30.9万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元邮电费0.04万元、工会经费3.27万元、福利费0.34万元、其他商品和服务支出11.95万元(其中:班主任津贴9.05万元,职工体检费2.9万元,离退休人员公用支出1.11万元(退休人员公用经费0.75万元、退休教师补贴0.36万元))。比上年预算数减少46.35万元,减少49%。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019绥芬河市金恒基小学采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,绥芬河市金恒基小学共有房屋4578平方米,其中:办公用房1457平方米,业务用房2948平方米,其他用房173平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产16966个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市金恒基小学实行整体支出绩效目标涉及预算金额820.58万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  教育支出:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

      卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

     住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。