目 录
第一部分 人大常委会概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 人大常委会2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 人大常委会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年人大常委会概况
一、单位职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的决定。选举并有权罢免本级人民政府的市长和副市长；选举并有权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。
人大常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
二、单位机构设置
绥芬河市人大常委会共设置8个内设机构，包括：办公室、财经委、内司委、城环委、科教文卫委、农林经贸委、人事委、外事侨务委。
三、单位人员构成
绥芬河市人大常委会为行政单位，总编制人数21人，在职实有人数20人，其中：行政编制21人,与上年对比，行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增加0人；退休人员0人。与上年对比，离休人员增加1人，退休人员增加29人，退养人员增加3人。
第二部分 人大常委会2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 人大常委会2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市人大常委会2019年收支总预算533万元，比上年预算数增加188万元。收入包括：一般公共预算收入533万元；支出包括：一般公共服务支出351万元、社会保障和就业支出153万元，医疗卫生与计划生育支出4万元，住房保障支出26万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市人大常委会2019年收入预算533万元，其中：一般公共预算收入533万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市人大常委会2019年支出预算533万元，其中：基本支出466万元，占87%；项目支出67万元，占13%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市人大常委会2019年财政拨款收支总预算533万元。收入包括：一般公共预算收入533万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出351万元，社会保障和就业支出153万元，医疗卫生与计划生育支出4万元，住房保障支出26万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人大常委会2019年一般公共预算支出533万元，比上年预算数增加188万元，其中：
1、12010101行政运行2019年预算数为284万元，比上年预算数增加25万元，增加10%。
2、2010102一般公共管理事务2019年预算数为41万元，比上年预算数减少4万元，下降6%。
3、2010104人大会议2019年预算数为5万元，与上年持平。
4、2010108代表工作2019年预算数为21万元，与上年持平。
5、2080504未归口管理的行政单位离退休115万元，比上年增加115万元。
6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38万元，比上年增加38万元。
7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为3万元，与上年持平。
8、2210201住房公积金2019年预算数为26万元，比上年增加26万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人大常委会2019年一般公共预算基本支出533万元，其中：
1、工资福利支出294万元，主要包括：基本工资100万元、津贴补贴108万元、年终一次性奖金17万元、机关事业单位基本养老保险缴费38万元、公务员医疗补助缴费4万元、住房公积金26万元、其他工资福利支出2万元。
2、按定额管理的商品服务支出49万元，主要包括：办公费17万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费2万元、工会经费2万元、其他交通费用21万元、其他商品服务支出3万元。
3、对个人和家庭补助支出124万元，主要包括：离休费支出14万元、退休费支出96万元、生活补助1万元、医疗费补助3万元、其他对个人和家庭补助支出10万元。
4、项目支出67万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人大常委会2019年一般公共预算支出533万元，其中：
1、机关工资福利支出294万元，主要包括：工资津补贴225万元、社会保障缴费42万元、住房公积金26万元、其他工资福利支出2万元；
2、机关商品服务支出116万元，主要包括：办公经费65万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费28万元、因公出国费用7万元、其他商品服务支出3万元；
3、对个人和家庭的补助支出124万元，主要包括：社会福利和救助4万元、离退休费110万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人大常委会2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人大常委会2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人大常委会2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市人大常委会2019年“三公”经费预算数为35万元，其中：因公出国（境）费7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费28万元，比上年预算数增加0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排49万元，其中：办公费17万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费2万元、工会经费2万元、其他交通费用21万元、其他商品服务支出3万元。比上年预算数增加10万元，增长（降低）26%。主要原因是：办公费用增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市人大常委会采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市人大常委会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产203个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市人大常委会实行整体支出绩效目标涉及预算金额466万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额67万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。