目 录
第一部分 绥芬河市实验小学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市实验小学2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市实验小学2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市实验小学概况
一、单位职责
（一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。
（二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革。
（三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。
二、单位机构设置
1、单位性质：按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编发【2016】41号文件的规定：绥芬河市第二小学是事业单位，隶属市教育局，公益一类，按副科级单位管理。
2、我单位内设置两个科室，教导处和总务处：教导处下设六个学年组，五个科任组；总务处下设一个财务室。
三、单位人员构成
我单位为事业单位，总编制人数62人，在职实有人数58人，其中：事业编制58人,与上年相比无变化，退休人员58人，与上年相比无变化。
第二部分 绥芬河市实验小学2019年部门预算公开报表
附件：
其中：由于本单位无相关预算，以下四张表为空表，特此说明：(附表8)政府性基金预算功能分类支出表，(附表9)部门政府性基金经济分类支出表，(附表10)政府性基金政府分类支出表,(附表11)一般公共预算“三公”经费支出表。
第三部分 绥芬河市实验小学2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2019年收支总预算951.52万元，比上年预算数增加272.48万元。收入包括：一般公共预算收入951.52万元。支出包括：教育支出606.93万元，社会保障和就业支出241.22万元，医疗卫生与计划生育支出43.21万元，住房保障支出60.16万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2019年收入预算951.52万元，其中：一般公共预算收入951.52万元，占100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户资金收入0万元，其它收入0万元。
三、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2019年支出预算951.52万元，其中：基本支出951.52万元，占100%；项目支出0万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2019年财政拨款收支总预算951.52万元。收入包括：一般公共预算收入951.52万元，支出包括：教育支出606.93万元，社会保障和就业支出241.22万元，医疗卫生与计划生育支出43.21万元，住房保障支出60.16万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
我单位2019年一般公共预算支出951.52万元，比上年预算数增加272.48万元，其中
1、2050202教育支出-普通教育-小学教育2019年预算数为606.93万元，比上年预算数减少72.11万元，下降10.62%。
2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出2019年预算数为85.16万元，比上年预算数增加85.16万元，增长100%。
3、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为156.06万元，比上年预算数增加156.06万元，增长100%。
4、 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为29.41万元，比上年预算数增加29.41万元，增长100%。
5、 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为13.80万元，比上年预算数增加13.80万元，增长100%。
6、 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为60.16万元，比上年预算数增加60.16万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
我单位2019年一般公共预算基本支出951.52万元，其中：
1、工资福利支出709.01万元，主要包括：基本工资229.90万元、津贴补贴245.50万元、年终一次性奖金40.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.16万元，职工基本医疗保险缴费29.41万元，公务员医疗补助缴费8.16万元，其他社会保障缴费4.10万元，住房公积金60.16万元，其他工资福利支出6.12万元.
2、按定额管理的商品服务支出58.14万元，主要包括：邮电费0.04万元、取暖费39.91万元、工会经费3.18万元、福利费0.35万元，其他商品和服务支出14.66万元，
3、对个人和家庭的补助支出184.37万元，主要包括：退休费151.75万元，医疗费补助5.65万元，奖励金0.47万元，其他对个人和家庭的补助25.20万元,t生活补助1.3万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
我单位2019年一般公共预算支出951.52万元，其中：
1、对事业单位经常性补助767.15万元，主要包括工资福利支出709.01万元，商品和服务支出58.14万元，
2、对个人和家庭的补助184.37万元，主要包括：社会福利和救助7.42万元、离退休费151.75，其他对个人和家庭的补助25.20万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门运行经费预算安排58.14万元，其中：邮电费0.04万元、取暖费39.91万元、工会经费3.18万元、福利费0.35万元，其他商品和服务支出14.66万元，比上年预算数减少44.46万元，降低43.33%。主要原因是：从优待教预算取消。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2018年我单位部门预算未安排政府采购项目。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，本部门共有房屋11251平方米，其中：业务用房11251平方米。本单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年我单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额951.52万元，绩效目标管理的项目1个：一般公共预算支出，涉及预算金额951.52万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。