目 录
第一部分 绥芬河市图书馆概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市图书馆2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市图书馆2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绥芬河市图书馆概况
一、单位职责
①图书馆是一个开放的知识与信息中心，以公益性服务为基本原则，以实现和保障公民基本阅读权利为天职，以读者需求为一切工作的出发点。
②图书馆向读者提供平等服务，在服务与管理中体现人文关怀，为全体读者提供人性化、便利化的服务。努力消除弱势群体利用图书馆的困难，保障全体社会成员普遍均等地享有图书馆服务。
③图书馆提供优质、高效、专业的服务。充分利用现代信息技术，提高数字资源提供能力和使用效率，以服务创新应对信息时代的挑战。
④图书馆开展信息资源共建共享，促进全社会信息资源的有效利用。
⑤图书馆努力促进全民阅读。图书馆为公民终身学习提供保障，促进学习型社会的建设。
二、单位机构设置
图书馆共设置6个科室，包括：资源共享部、业务部、采编部、辅导部、读者服务部、电子阅览部。
三、单位人员构成
图书馆为事业单位，总编制人数14人，在职实有人数12人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制14人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员8人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 绥芬河市图书馆2019年部门预算报表
第三部分 绥芬河市图书馆2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市图书馆2019年收支总预算204.08万元，比上年预算数增加32.81万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市图书馆2019年收入预算204.08万元，其中：一般公共预算收入193.08万元，占95%；政府性基金收入11万元，占5%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市图书馆2019年支出预算204.08万元，其中：基本支出193.08万元，占95%；项目支出11万元，占5%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市图书馆2019年财政拨款收支总预算204.08万元。收入包括：一般公共预算收入193.08万元，政府性基金收入11万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：文化体育与传媒支出130.58万元，社会保障和就业支出42.21万元，医疗卫生与计划生育支出8.29万元，住房保障支出12万元，其他支出11万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市图书馆2019年一般公共预算支出193.08万元，比上年预算数增加33.51万元，其中：
1、2070104图书馆2019年预算数为130.58万元，比上年预算数减少20.91万元，下降14%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17.38万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为24.84万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4、2101102事业单位医疗2019年预算数为5.78万元，比上年预算数减少0.52万元，下降8%。
5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.50万元，比上年预算数增加0.72万元，增长40%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为12万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市图书馆2019年一般公共预算基本支出193.08万元，其中：
1、工资福利支出145.83万元，主要包括：基本工资47.48万元、津贴补贴47.23万元、年终一次性奖金8.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.38万元、职工基本医疗保险缴费5.78万元、公务员医疗补助缴费1.63万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金12万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、按定额管理的商品服务支出17.35万元，主要包括：办公费1.59万元、水费0.20万元、电费1.50万元、邮电费0.34万元、取暖费8.76万元、差旅费2.20万元、培训费0.80万元、工会经费0.71万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出1.18万元。
3、对个人和家庭补助支出29.91万元，主要包括：退休费24.21万元、医疗费补助0.87万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助4.78万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市图书馆2019年一般公共预算支出193.08万元，其中：
1、对事业单位经常性补助163.18万元，主要包括：工资福利支出145.83万元、商品和服务支出17.35万元。
2、对个人和家庭的补助29.91万元，主要包括：社会福利和救助0.92万元、离退休费24.21万元、其他对个人和家庭的补助4.78万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市图书馆2019年政府性基金当年拨款11万元，比上年预算数减少0.70万元，其中：2296010用于文化事业的彩票公益金支出2019年预算数为11万元，比上年预算数增加11万元，增长100%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市图书馆2019年政府性基金预算项目支出11万元，其中：图书资料购置支出11万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市图书馆2019年政府性基金预算支出11万元，其中：对事业单位经常性补助11万元，主要包括：商品和服务支出11万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市图书馆2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.15万元，主要原因是：减少不必要的支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排17.35万元，其中：办公费1.59万元、印刷费0万元、差旅费2.20万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.7万元、办公用房取暖费8.76万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用3.03万元。比上年预算数减少10.62万元，降低38%。主要原因是：2019年其他交通费用没有列入预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市图书馆采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市图书馆共有房屋1729平方米,其中：办公用房1729平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产393万元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市图书馆实行整体支出绩效目标涉及预算金额204.08万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额11万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得的各类事业经费。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三公经费支出：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。