目 录
第一部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市卫生计生综合监督执法局概况
一、单位职责
(一)负责全市公共场所卫生许可的审查、验收、发证等具体工作和生活饮用水日常卫生监督。
（二）负责全市医疗机构、个体诊所、村卫生所、学校、托幼机构的日常卫生监督。
（三）负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训考试；对建设工程项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进行卫生审查；
（四）承担上级卫生监督机构交付的其它卫生监督任务。
二、单位机构设置
绥芬河市卫生计生综合监督执法局内设6个科室（传染病监督室、医政监督室、公共卫生监督室、学校和计划生育监督室、稽查室、综合办公室)。
三、单位人员构成
绥芬河市卫生计生综合监督执法局为财政补助事业单位，总编制人数18人，在职实有人数18人，其中：事业编制18人,与上年对比，事业编制无变化；退休人员2人。与上年对比，退休人员无变化。
第二部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年收支总预算300.38万元，比上年预算数增加54.68万元。收入包括：一般公共预算收入300.38万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出38.71万元、医疗卫生与计划生育支出240.45万元、住房保障支出21.23万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年收入预算300.38万元，其中：一般公共预算收入300.38万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年支出预算300.38万元，其中：基本支出290.38万元，占96.67%；项目支出10万元，占3.33%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年财政拨款收支总预算300.38万元。收入包括：经费拨款293.38万元，其他非税收入7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。一般公共服务支出300.38万元，支出包括：社会保障和就业支出38.71万元、医疗卫生与计划生育支出240.45万元、住房保障支出21.23万元.
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算支出300.38万元，比上年预算数增加54.68万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为32.88万元，比上年预算数增加32.88万元，2018年预算没有这一项。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为5.82万元，比上年预算数增加5.82万元，2018年预算没有这一项。
3、2100402卫生监督机构2019年预算数为227.08万元，比上年预算数减少5.8万元，下降2.49%。
4、2101102事业单位医疗2019年预算数为10.29万元，比上年预算数增加0.3万元，增长了3%。
5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为3.07万元，比上年预算数增加0.25万元，增长了8.87%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为21.23万元，
比上年预算数增加21.23万元，2018年预算没有这一项。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算基本支出290.38万元，其中：
1、工资福利支出252.98万元，主要包括：基本工资81.98万元、津贴补贴85.45万元、年终一次性奖金14.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.88万元、医疗保险支出13.17、其他社会保障缴费支出0.58万元、住房公积金支出21.23万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、按定额管理的商品服务支出22.63万元，主要包括：办公费3.03万元、水费0.2万元、电费3万元、电话通讯费0.54万元、、办公用房取暖费10.52万元、差旅费2.8万元、维修（护）费1.3万元、工会经费1.13万元、福利费0.11万元。
3、离退休公用支出0.14万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.14万元。
4、职工体检费支出0.9万元。
5、对个人和家庭补助支出13.74万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出5.68万元、抚恤金支出0万元、退休医疗费补助支出0.19万元、奖励金0.045万元、物业补贴7.82万元。
6、项目支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年对事业单位经常性补助支出300.38万元，其中：
1、工资福利支出252.98万元。
2、商品服务支出33.66万元。
3、对个人和家庭补助支出13.74万元，主要包括：社会福利和救助0.24万元、离退休费5.68万元、其他对个人和家庭的补助7.82万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年没有政府性基金预算支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年没有政府性基金预算支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年没有政府性基金预算支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市卫生计生综合监督执法局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：没有“三公”经费预算。
十二、事业运行经费安排情况说明
2019年绥芬河市卫生计生综合监督执法局事业运行经费预算安排23.67万元，其中：办公费3.03万元、差旅费2.8万元、日常维修费1.3万元、水费0.2万元、办公用房取暖费10.52万元、电费3万元、邮电费0.54万元、工会经费1.13万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出1.04万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市卫生计生综合监督执法局没有政府采购预算安排。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市卫生计生综合监督执法局没有房屋。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车1台，其他车辆0台。没有单位价值50万元以上设备，没有单位价值100万元以上设备。四是其他资产194个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市卫生计生综合监督执法局实行整体支出绩效目标涉及预算金额290.38万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额10万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（三）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（五）机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
（六）工资福利支出（301类）：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。
（七）商品和服务支出（302类）：指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：01办公费、02印刷费、04手续费、05水费、07邮电费、08取暖费、11差旅费、13维修（护）费、15会议费、16培训费、17公务接待费、18专用材料费、26劳务费、28工会经费、39其他交通费用等。
（八）对个人和家庭的补助支出（303类）：指本单位用于对个人和家庭的补助支出。下属款级包含：05生活补助、09奖励金（独生子女父母奖励）、12提租补贴等。
（九）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
（十）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。