目 录
第一部分 绥芬河广播电视台单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分绥芬河广播电视台2019部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业项目和专项资金绩效目标表（3张）
第三部分绥芬河广播电视台2019部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绥芬河广播电视台单位概况
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和影视剧创作的路线、方针、政策；组织和指导全市广播电视宣传和广播影视剧创作。
(二)研究制定广播电视事业发展规划；领导、协调全市广播
电视事业建设方面的事项。
（三)审查广播电视播出节目；负责广播电视节目制作管理。
（四)按照国家广播电视总局和省广播电视局的统筹规划，对全市广播电视专用网进行具体规划并管理；落实广播电视专用网的具体政策规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；维护广播电视设施的安全，保证广播电视节目的安全播出。
(五)贯彻执行国家、省有关境外采访人员或组织摄制电影、
电视和合作拍摄电影、电视剧等事项的政策和规定，负责管理全市广播电视系统的对外交流与合作等项工作。
(六)直接领导和管理绥芬河无线转播台、电视发射台和微波
站各项事务。
(七)完成上级广播电视管理机关和市委、市政府交办的其它工作任务。
二、单位机构设置
绥芬河广播电视台共设9个内设机构及三个下属台站，包括：)总编室、总工程师办公室、综合办公室、新闻部、综合部、专题部 、俄语部、技术部、广告部、 绥芬河广播电视台微波站、绥芬河广播电视台无线转播台、绥芬河广播电视台电视发射台 。
三、单位人员构成
绥芬河广播电视台为事业单位，总编制人数87人，在职实有人数78人（其中7人在微波站开支），其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制78人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制减少1人；退休人员35人。与上年对比，退休人员增加35人（情况说明：2018年初以前，退休人员归社保局管理，故2018年此类人员数为0），聘任制职工38人，临时工8人，锅炉工2人。
第二部分绥芬河广播电视台2019部门预算报表
第三部分绥芬河广播电视台2019部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2019年收支总预算1448.83万元，比上年预算数增加242.17万元。收入包括：一般公共预算收入1448.83万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出1118.61万元，社会保障和就业支出193.24万元，医疗卫生与计划生育支出54.88万元，住房保障支出82.10万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2019年收入预算1448.83万元，其中：一般公共预算收入1448.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2019年支出预算1448.83万元，其中：基本支出1375.83万元，占94.96%；项目支出73万元，占5.04%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2019年财政拨款收支总预算1448.84万元。收入包括：一般公共预算收1398.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，行政事业性收费50万元。支出包括：文化体育与传媒支出1118.61万元，社会保障和就业支出193.24万元，医疗卫生与计划生育支出54.88万元，住房保障支出82.1万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河广播电视台2019年一般公共预算支出1448.83万元，比上年预算数增加242.17万元，其中：
1、2070805电视2019年预算数为1118.62万元，比上年（行政运行1075.5万元加电视83万元）预算数减少39.88万元，下降3.44%，增长原因是2018年度列在2070401行政运行1075.5万元，列在2070405电视83万元，2019年度统一列支在2070805电视。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为100.02万元，比上年预算增加100.02万元，增长100%。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出93.21万元，比上年预算增加93.21万元，增长100%。
4、2101102事业单位医疗40.28万元，比上年预算增加2.64万元，增长6.55%
5、2101103公务员医疗补助14.6万元，比上年预算增加4.08万元，增长27.95%。
6、2210201住房公积金82.1万元，比上年预算增长82.1万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2019年一般公共预算基本支出1448.83万元，其中：
1、工资福利支出1154.16万元，主要包括：基本工资323.31万元、津贴补贴325.5万元、年终一次性奖金55.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.02万元、职工基本医疗保险缴费40.28万元、公务员医疗补助缴费11.13万元、住房公积金82.1万元，其他社会保障缴费16.78万元，其他工资福利支出199.8万元。
2、按定额管理的商品服务支出91.98万元，主要包括：办公费12万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费3.14万元、取暖费33.33万元、物业管理费3万元、差旅费10万元、维修（护）费11.42万元、培训费1.5万元、公务接待费0.77万元、工会经费3.5万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.35万元（在职人员体检费3.9万元，退休人员公用支出0.7万元，退休人员体检费1.75万元）。
3、对个人和家庭补助支出129.69万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出90.76万元、生活补助1.3万元，医疗费补助3.47万元，奖励金0.29万元，抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助33.87万元。
4项目支出（业务费）73万元，主要包括聘任制职工五险，电影电视剧文艺节目20万元，化妆师工资2.4万元，服装费0.6万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2019年一般公共预算支出1448.84万元，其中：
1、对事业单位经常性补助工资福利支出1204.16万元，主要包括：工资津补贴704.05万元、社会保障缴费168.21万元、住房公积金82.1万元，其他工资福利支出249.8万元；
2、对事业单位经常性补助商品服务支出114.98万元，主要包括：办公费12万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费3.14万元、取暖费33.33万元、物业管理费3万元、差旅费10万元、维修（护）费11.42万元、培训费1.5万元、公务接待费0.77万元、工会经费3.5万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.35万元（在职人员体检费3.9万元，退休人员公用支出0.7万元，退休人员体检费1.75万元），业务费23万元（电影电视剧文艺节目20万元，化妆师工资2.4万元，服装费0.6万元）。
3、对个人和家庭补助支出129.69万元，主要包括：社会福利救助5.05万元、退休费支出90.76万元、其他对个人和家庭的补助33.88万元.。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河广播电视台2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
1、2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、……
3、……
本单位此表因无相关预算，故为空表
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
本单位此表因无相关预算，故为空表
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
3、……。
本单位此表因无相关预算，故为空表
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河广播电视台2019年“三公”经费预算数为0.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.77万元，比上年预算数减少0.21万元，主要原因是：按照财政压缩基本支出要求，减少公务接待费支出。
十二、机关（事业）运行经费安排情况说明
2019年本部门机关（事业）运行经费预算安排91.98万元，其中：办公费12万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费3.14万元、取暖费33.33万元、物业管理费3万元、差旅费10万元、维修（护）费11.42万元、培训费1.5万元、公务接待费0.77万元、工会经费3.5万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.35万元（在职人员体检费3.9万元，退休人员公用支出0.7万元，退休人员体检费1.75万元）。比上年预算数减少69.28万元，降低42.96%。主要原因是：2018年预算有事业单位其他交通费（车补）66.36万元,2019年预算没有安排此项支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河广播电视台采购预算总额156.56万元，其中：政府采购货物预算133.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河广播电视台共有房屋5424.31平方米,其中：办公用房829.5平方米，业务用房4054.14平方米，其他用房540.67平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车2台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备3台。四是其他资产716个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河广播电视台实行整体支出绩效目标涉及预算金额1448.84万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额73万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
业务费：是指行政事业单位为完成担负的专业任务所需的消耗性费用及低值易耗品的费用
“三公”经费支出：指公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出