档案局2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市档案局

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市档案局概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 档案局2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 档案局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分    2019年绥芬河市档案局概况

   

  一、单位职责

  (一)负责贯彻执行党和国家有关档案,史志工作的方针、政策、法律,法规和规章制度;组织,指导,检查,监督,协调市直机关,企事业单位的档案业务工作,并对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理。组织协调全市档案教育,档案宣传,档案科学技术研究,档案执法监督检查工作和档案业务的对外交流与合作。制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作,集中统一管理全市的重要档案,资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案的安全,负责接收、征集、整理、保管市直机关的重要档案,资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,开发档案信息资源;编研出版档案史料,为社会提供利用。

  (二)编写绥芬河市志、年鉴,指导部门修志、从事史料开发和地性研究。

  二、单位机构设置

  档案局共设置6个科(室),包括:办公室、市志室、档案管理室、文档室、法制宣教室、经济室。

  三、单位人员构成

  档案局为参公单位,总编制人数13人,在职实有人数12人,其中:行政编制0人、参公编制13人、事业编制0人,与上年对比没有变化,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员10人。与上年对比,退休人员增加/(减少)0人。退养1人,与上年对比没有变化。

   

  第二部分   档案局2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分    档案局2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  档案局2019年收支总预算209.93万元,比上年预算数增加69.11万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  档案局2019年收入预算209.93万元,其中:一般公共预算收入209.93万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  档案局2019年支出预算209.93万元,其中:基本支出209.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  档案局2019年财政拨款收支总预算209.93万元。收入包括:一般公共预算收入209.93万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出142.71万元,社会保障和就业支出45.43万元、行政事业单位医疗8.92万元、住房公积金12.87万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  档案局2019年一般公共预算支出209.93万元,比上年预算数增加69.11万元,其中:

  1、2012601行政运行2019年预算数为142.71万元,比上年预算数增加11.63万元,增长8.14%。

  2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为27.23万元,比上年增长100%。

  3、2080505机关事业单位基本养老保险2019年预算数为18.20,比上年增长100%

  4、2101101行政单位医疗2019年预算数为6.20万元,比上年增加0.02万元,增长0.32%。

  5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.72万元,比上年预算增长1.16万元,增长74.35%。

  6、2210201住房公积金2019年预算数为12.87万元,比上年增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  档案局2019年一般公共预算基本支出209.93万元,其中:

  1、工资福利支出153.30万元,主要包括:基本工资47.84万元、津贴补贴54.28万元、年终一次性奖金8.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.20万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、住房公积金12.87万元、其他工资福利支出3.48万元。

  2、按定额管理的商品服务支出22.55万元,主要包括:办公费1.93万元、手续费0万元、水费0.40万元、电费0.60万元、邮电费0.64万元、取暖费4.13万元、差旅费2.60万元、维护(护)0.63万元、培训费0.45万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.62万元、福利费0.07万元、其他交通费用9.84万元、其他商品和服务支出0.50万元。

  3、离退休公用支出0.22万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.22万元。

  4、职工体检费支出0.65万元。

  5、对个人和家庭补助支出33.21万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出26.51万元、退休人员医疗费补助0.97万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助5.65万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  档案局2019年一般公共预算支出209.93万元,其中:

  1、机关工资福利支出153.30万元,主要包括:基本工资47.84万元、津贴补贴54.28万元、年终一次性奖金8.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.20万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、住房公积金12.87万元、其他工资福利支出3.48万元。

  2、机关商品服务支出23.42万元,主要包括:办公费1.93万元、手续费0万元、水费0.40万元、电费0.60万元、邮电费0.64万元、取暖费4.13万元、差旅费2.60万元、维护(护)0.63万元、培训费0.45万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.62万元、福利费0.07万元、其他交通费用9.84万元、其他商品和服务支出1.37万元。

  3、对个人和家庭补助支出33.21万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出26.51万元、退休人员医疗费补助0.97万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助5.65万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  档案局2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  档案局2019年政府性基金预算基本支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  档案局2019年政府性基金预算支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  档案局2019年“三公”经费预算数为0.14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.14万元,比上年预算数(减少)0.01万元,主要原因是:缩减接待经费。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排23.42万元,其中:办公费1.93万元、印刷费0万元、差旅费2.6万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0.63万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.0万元、办公用房取暖费4.13万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用13.06万元。比上年预算数增加0.58万元,增长2.53%。主要原因是:增加退休人员经费。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年档案局采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,档案局共有房999.65平方米,其中:办公用房999.65平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。

  四是其他资产:档案局国有资产107.06万元,正在使用的办公设备23.06万元,房屋84万元,在用。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年档案局实行整体支出绩效目标涉及预算金额209.93万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额209.93万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。