目 录
第一部分 绥芬河市北寒小学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市北寒小学2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市北寒小学2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年北寒小学概况
一、单位职责
对在校适龄儿童实施小学阶段义务教育。坚持依法治校,以德立校,民主理校。全面贯彻国家的教育方针、政策、法规,领导组织教育教学工作,按照国家规定开齐开足课程,指导教师进行教学活动,全体教职工坚持不懈地加强学生的行为习惯及品德教育。
二、单位机构设置
我校是全额拨款事业单位，内设校长室、教导处、总务处对学校的教育教学工作及财物进行日常管理。1-6年级6个教学班，在校学生158人，附设幼儿班一个。
三、单位人员构成
北寒小学为全额拨款事业单位，总编制人数15人，在职实有人数11人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制15人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制（减少）2人；退休人员9人。与上年对比，退休人员增加1人。
编外聘用人员9人。保安2人，代课教师2人，打更1人，炊事员2人，锅炉工1人、会计1人。
第二部分 绥芬河市北寒小学2019年部门预算公开报表
附件：
由于本单位“政府性基金预算支出情况表（功能科目）”、“政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）”、“政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）”、“一般公共预算“三公”经费支出情况表”四张表无相关预算，故为空表。
第三部分 绥芬河市北寒小学2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
北寒小学2019年收支总预算241.31万元，比上年预算数增加44.29万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
北寒小学2019年收入预算241.31万元，其中：一般公共预算收入241.31万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
北寒小学2019年支出预算241.31万元，其中：基本支出203.76万元，占84.44%；项目支出37.55万元，占15.56%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
北寒小学2019年财政拨款收支总预算241.31万元。收入包括：一般公共预算收入241.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出174.68万元，社会保障和就业支出44.59万元，医疗卫生与计划生育支出8.96万元，住房保障支出13.07万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
北寒小学2019年一般公共预算支出241.31万元，比上年预算数增加44.29万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为0万元，2019年预算数为21.78万元，比上年预算数增加21.78万元，增长100%。
2、 2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为0万元，2019年预算数为22.81万元，比上年预算数增加22.81万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
北寒小学2019年一般公共预算基本支出203.76万元，其中：
1、工资福利支出158.23万元，主要包括：基本工资49.06万元、津贴补贴54.34万元、年终一次性奖金8.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金13.07万元、其他工资福利支出2.64万元。
2、按定额管理的商品服务支出16.14万元，主要包括：邮电费0.04万元、公用取暖费12.22万元、工会经费0.69万元、福利费0.08万元、其他商品和服务支出3.11万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出29.39万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出5.65万元、退休费支出22.22万元、生活补助支出0.65万元、医疗费补助支出0.78万元、奖励金支出0.09万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
北寒小学2019年一般公共预算支出241.31万元，其中：
1、机关工资福利支出158.23万元，主要包括：基本工资49.06万元、津贴补贴54.34万元、年终一次性奖金8.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗补助缴费1.77万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金13.07万元、其他工资福利支出2.64万元。
2、按定额管理的商品服务支出16.14万元，主要包括：邮电费0.04万元、公用取暖费12.22万元、工会经费0.69万元、福利费0.08万元、其他商品和服务支出3.11万元。
3、对个人和家庭的补助支出29.39万元。
4、、业务费支出37.55万元
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
北寒小学2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
2296004用于教育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
北寒小学2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
北寒小学2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
北寒小学2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排16.14万元，其中：邮电费0.04万元、工会经费0.69万元、福利费0.08万元、其他商品和服务支出3.11万元、办公用房取暖费12.22万元，比上年预算数（减少）10.33万元，（降低）39.03%。主要原因是：个人交通费没有纳入预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年北寒小学采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，北寒小学共有房屋3650平方米,其中：办公用房222平方米，业务用房1277平方米，其他用房2151平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年北寒小学实行整体支出绩效目标涉及预算金额203.76万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额37.55万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。