目 录
第一部分 绥芬河市安全生产监督管理局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市安全生产监督管理局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市安全生产监督管理局概况
一、单位职责
(一)贯彻执行国家、省有关安全生产监督管理方面的方针政策、法律法规和规章规范；起草相关地方性规范文件及政策措施，做好宣传和实施工作。
(二)依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；拟定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
(三)负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法调查处理生产伤亡事故；受市政府委托依法对生产伤亡事故的调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
(四)组织、指导全市安全生产宣传教育培训工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。
第二部分 指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验，安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。
(六)负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹生产安全管理工作，并承担生产经营单位安全生产准入管理责任，组织指导监督实施安全生产准入制度。
(七)依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料，劳动防护用品的安全管理工作。
(八)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
(九)承担市人民政府安全生产委员会的日常工作。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
绥芬河市安全生产监督管理局共设置2个内设科室，包括综合办（股）、业务办（股）。
三、单位人员构成
绥芬河市安全生产监督管理局为行政单位，总编制人数23人，在职实有人数18人，其中：行政编制4人、事业编制14人,与上年对比，行政编制退二线（不占编制）（退休）1人，事业编制减少1人（退休），增加1人；2018年安监局退休人员2人。与上年对比，事业编制人才引进1人，退休人员增加2人。
第二部分 绥芬河市安全生产监督管理局2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年收支总预算221.57万元，比上年预算数增加24.66万元。收入包括：一般公共预算收入221.57万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出221.57万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年收入预算221.57万元，其中：一般公共预算收入221.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年支出预算221.57万元，其中：基本支出221.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算221.57万元。收入包括：一般公共预算收入221.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：工资福利支出192.48万元、商品福利支出14.67万元、对个人家庭的补助支出14.42万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出221.57万元，比上年预算数增加24.66万元，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.18万元，比上年预算数增加23.18万元，增长100%。
3、2080504其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为6.44万元，比上年预算数增加6.44万元，增长100%。
4、2101101行政单位医疗2019年预算数为8.63万元，比上年预算数增加8.63万元，下降0.07%。
5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为2.42万元，比上年预算数增加2.42万元，增长100%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为16.44万元，比上年预算数增加16.44万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出221.57万元，其中：
1、工资福利支出192.48万元，主要包括：基本工资58.89万元、津贴补贴52.47万元、年终一次性奖金11.14万元、提租补贴14.48万元、采暖补贴4.8万元、机关养老保险23.18万元、医疗保险支出10.86万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金16.44万元。
2、按定额管理的商品服务支出14.67万元，主要包括：办公费4.5万元、邮电费0.62万元、差旅费4.02万元、工会经费0.9万元、福利费0.11万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出（在职工体检费）1.04万元。
3、离退休公用支出0.04万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.04万元。
4、对个人和家庭补助支出14.42万元，主要包括：退休费5.70万元，采暖补贴0.6万元，退休医疗费补助支出0.19万元，独生子女0.11万元，物业补贴7.82万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出221.57万元，其中：
1、机关工资福利支出192.48万元，主要包括：工资奖金津补贴141.78万元、社会保障缴费34.25万元、住房公积金16.45万元。
2、机关商品和服务支出14.67万元，主要包括：办公经费13.67万元、其他商品和服务支出1万元。
3、对个人和家庭的补助14.42万元，主要包括：社会福利和救助0.3万元、离退休费6.3万元、其他对个人和家庭的补助7.82万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年政府性基金当年拨款0万元，同比上年预算数增减无变化。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算基本支出0万元。同比上年预算数增减无变化。其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出0万元。同比上年预算数增减无变化。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市安全生产监督管理局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.21万元，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排14.67万元，主要包括：办公费4.5万元、电话通讯费0.55万元、专网网卡0.07万元、差旅费4.02万元、工会经费0.9万元、福利费0.11万元、个人交通费3.48万元、体检费0.9万元、退休体检费0.1万元、退休公用经费0.04万元；比上年预算下降12.66万元，下降为46%。主要原因是：退休1人及 取消电费、水费、物业管理费、维护费等费用。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市安全生产监督管理局采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。安监局2019年因机构改革，人员未定，故无政府采购预算。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市安全生产监督管理局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产407个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市安全生产监督管理局实行整体支出绩效目标涉及预算金额0万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。