绥芬河市公路管理站2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市公路管理站

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市公路管理站单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市公路管理站2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市公路管理站2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分    2019年绥芬河市公路管理站概况

  一、单位职责

  绥芬河市公路管理站负责公路养护、路产路权的维护、超载超限行政执法。

  二、单位机构设置

  绥芬河市公路管理站共设置5个科(股),包括:办公室、路政科、财务科、机务科、养护科。

  三、单位人员构成

  绥芬河市公路管理站为事业单位,总编制人数50人,在职实有人数37人,其中:事业编制37人,与上年对比,事业编制(减少)3人;退休人员46人。与上年对比,退休人员增加(减少)1人。

  第二部分  绥芬河市公路管理站2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分    绥芬河市公路管理站2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市公路管理站2019年收支总预算543.14万元,比上年预算数增加114.22万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市公路管理站2019年收入预算543.14万元,其中:一般公共预算收入543.14万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市公路管理站2019年支出预算543.14万元,其中:基本支出543.14万元,占100%;2019预算没有项目支出。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市公路管理站2019年财政拨款收支总预算543.14万元。收入包括:一般公共预算收入543.14万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出543.14万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市公路管理站2019年一般公共预算支出543.14万元,比上年预算数增加114.22万元,其中:

  1、2140106工资福利支出预算比上年增加19.15万元。原因:工资项调整。

  2、2080599对个人和家庭的补助支出预算比上年增加107万元,原因:2019年增加了退休统筹外工资108.31万元。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市公路管理站2019年一般公共预算基本支出543.14万元,其中:

  1、工资福利支出379.75万元,主要包括:基本工资123.51万元、津贴补贴137.87万元、年终一次性奖金22.35万元。

  2、按定额管理的商品服务支出35.64万元,主要包括:办公费2.4万元、水费0.6万元、电费1万元、旅差费6万元、维修费10万元、培训费1.47万元、邮电费0.64万元、取暖费8.96万元、工会经费2万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出1.85万元。

  5、对个人和家庭补助支出127.74万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出108.31万元、遗属生活补助支出3.24万元、独生子女费0.12万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市公路管理站属于财政补助事业单位,没有政府经济科目。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市公路管理站2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市公路管理站2018年政府性基金预算基本支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  绥芬河市公路管理站属于财政补助事业单位,2019年政府性基金预算基本支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市公路管理站2019年“三公”经费预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元,比上年预算数增加0.02万元,主要原因是:2019按定额管理的商品和服务支出由单位自行核定。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年公路管理站机关运行经费预算安排35.64万元,其中:办公费2.4万元、差旅费6万元、福利费0.22万元、日常维修费10万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费8.96万元、工会经费2万元、培训费1.47万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算数增加0.05万元,增长1%。主要原因是2019年按定额管理的商品和服务支出由单位自行核定。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年公路管理站采购预算总额0.76万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.76万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,共有房屋584.22平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房584.22平方米,其他用房0平方米。共有车辆13台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车2台,特种专业技术用车台,其他车辆11台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年公路管理站实行整体支出绩效目标涉及预算金额543.14万元,绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。