目 录
第一部分 绥芬河市公路管理站单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市公路管理站2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市公路管理站2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市公路管理站概况
一、单位职责
绥芬河市公路管理站负责公路养护、路产路权的维护、超载超限行政执法。
二、单位机构设置
绥芬河市公路管理站共设置5个科（股），包括：办公室、路政科、财务科、机务科、养护科。
三、单位人员构成
绥芬河市公路管理站为事业单位，总编制人数50人，在职实有人数37人，其中：事业编制37人,与上年对比，事业编制（减少）3人；退休人员46人。与上年对比，退休人员增加（减少）1人。
第二部分 绥芬河市公路管理站2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市公路管理站2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市公路管理站2019年收支总预算543.14万元，比上年预算数增加114.22万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市公路管理站2019年收入预算543.14万元，其中：一般公共预算收入543.14万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市公路管理站2019年支出预算543.14万元，其中：基本支出543.14万元，占100%；2019预算没有项目支出。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市公路管理站2019年财政拨款收支总预算543.14万元。收入包括：一般公共预算收入543.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出543.14万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市公路管理站2019年一般公共预算支出543.14万元，比上年预算数增加114.22万元，其中：
1、2140106工资福利支出预算比上年增加19.15万元。原因：工资项调整。
2、2080599对个人和家庭的补助支出预算比上年增加107万元，原因：2019年增加了退休统筹外工资108.31万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市公路管理站2019年一般公共预算基本支出543.14万元，其中：
1、工资福利支出379.75万元，主要包括：基本工资123.51万元、津贴补贴137.87万元、年终一次性奖金22.35万元。
2、按定额管理的商品服务支出35.64万元，主要包括：办公费2.4万元、水费0.6万元、电费1万元、旅差费6万元、维修费10万元、培训费1.47万元、邮电费0.64万元、取暖费8.96万元、工会经费2万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出1.85万元。
5、对个人和家庭补助支出127.74万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出108.31万元、遗属生活补助支出3.24万元、独生子女费0.12万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市公路管理站属于财政补助事业单位，没有政府经济科目。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市公路管理站2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市公路管理站2018年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
绥芬河市公路管理站属于财政补助事业单位，2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市公路管理站2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.02万元，主要原因是：2019按定额管理的商品和服务支出由单位自行核定。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年公路管理站机关运行经费预算安排35.64万元，其中：办公费2.4万元、差旅费6万元、福利费0.22万元、日常维修费10万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费8.96万元、工会经费2万元、培训费1.47万元、公务用车运行维护费0万元。比上年预算数增加0.05万元，增长1%。主要原因是2019年按定额管理的商品和服务支出由单位自行核定。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年公路管理站采购预算总额0.76万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.76万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，共有房屋584.22平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房584.22平方米，其他用房0平方米。共有车辆13台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车台，其他车辆11台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年公路管理站实行整体支出绩效目标涉及预算金额543.14万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。