绥芬河市博物馆2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:绥芬河市博物馆

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市博物馆单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市博物馆单位2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河市博物馆2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年绥芬河市博物馆单位概况

   

  一、单位职责

  绥芬河市博物馆主要职责:负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管,文物展览工作及相关产业经营;宣传党和国家的文物管理路线方针政策、法律、法规及规章;负责本行政区域内地上、地下文物的管理和保护,调查、发掘、整理、收集和保护市境内的文物和文物资源;负责开发和利用文物资源促进旅游业的发展。

  二、单位机构设置

  绥芬河市博物馆共设置2个科(股),包括:下设宣讲教育部、文物保护研究部。

  三、单位人员构成

  绥芬河市博物馆为事业单位,事业编制7人,实有人数6人,离岗创业1人。无离退休人员。

   

  第二部分    绥芬河市博物馆2019年部门预算公开报表

  附件:

  绥芬河市博物馆2019年部门预算公开

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分    绥芬河市博物馆2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  绥芬河市博物馆2019年收支总预算130.46万元,比上年预算数增加11.23万元。收入包括:一般公共预算收入115.46万元、政府性基金收入15万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:一般公共服务支出115.46万元、政府性基金支出15万元、教育支出0万元等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  绥芬河市博物馆2019年收入预算130.46万元,其中:一般公共预算收入115.46万元,占88%;政府性基金收入15万元,占12%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  绥芬河市博物馆2019年支出预算130.46万元,其中:基本支出115.46万元,占88%;政府性基金15万元,占12%。。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  绥芬河市博物馆2019年财政拨款收支总预算130.46万元。收入包括:一般公共预算收入115.46万元,政府性基金收入15万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出115.46万元,政府性基金支出15万元,教育支出0万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市博物馆2019年一般公共预算支出115.46万元,比上年预算数增加11.23万元,其中:

  1、2070205文化体育与传媒支出-文物-博物馆2019年预算数工资福利支出为104.98万元,比上年预算数增加18.45万元,增长21%,主要原因:调整工资。

  2、2070205文化体育与传媒支出-文物-博物馆2019年预算数按定额管理的商品服务支出为7.86 万元,比上年预算数减少6.75万元,减少46%,主要原因:节约开支,整预算指标调减。

  3、2070205文化体育与传媒支出-文物-博物馆2019年预算数对个人和家庭的补助支出为2.62万元,比上年预算数减少0.47万元,下降15%,主要原因:节约开支。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市博物馆2019年一般公共预算基本支出115.46万元,其中:

  1、工资福利支出104.98万元,主要包括:基本工资25.88万元、津贴补贴26.1万元、年终一次性奖金4.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费9.96万元、住房公积金6.57万元、其他工资福利支出15.9万元。

  2、按定额管理的商品服务支出7.86万元,主要包括:办公费2.18万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.55万元、邮电费0.24万元、取暖费3.51万元、差旅费0.64万元、工会经费0.36万元、福利费0.04万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出(职工体检费)0.3万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、对个人和家庭补助支出2.62万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助2.60万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市博物馆2019年一般公共预算支出115.46万元,其中:

  三、对事业单位经常性补助工资福利支出104.98万元。

  四、对事业单位经常性补助商品服务支出7.86万元。

  五、对个人和家庭的补助2.62万元,其中:社会福利和救助0.02万元、离退休费0万元、其他对个人和家庭的补助2.61万元

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  绥芬河市博物馆2019年政府性基金当年拨款15万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因:增加市专项“博物馆免费开放补助资金”。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  绥芬河市博物馆2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市博物馆2019年政府性基金预算支出0万元,其中:

  1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。

  2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  绥芬河市博物馆2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:本年度“三公”经费无变化。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排7.86万元,其中:办公费2.18万元、印刷费0万元、办公用房水电费0.6万元、邮电费0.24万元、取暖费3.50万元、差旅费0.64万元、会议费0万元、福利费0.04万元、工会经费0.36万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.3万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:节约开支,整预算指标调减。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年绥芬河市博物馆采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元(其中:视频监控设备1个12万元;便携式计算机2台1.8万元;台式计算机1台0.55万元;打印设备2台0.65万元)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,绥芬河市博物馆部门共有房屋1143平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房1143平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1992个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年绥芬河市博物馆局实行整体支出绩效目标涉及预算金额130.46万元,绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额15万元。

  第四部分   名词解释

  一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  三、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等方面的支出。

  四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  五、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  六、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  七、博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。