黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会

  目    录

   

  第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  第一部分    2019年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况

   

  一、单位职责

  按照国家和省有关法律、法规和政策,对保税区实行集中统一管理,拟订保税区发展规划并负责组织实施;制定保税区内的各项有关具体管理规定;按照规定的权限,负责保税区内有关规划、建设、管理等各项事实;协调派驻保税区的海关、检验检疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务;行使省政府授予的其他职权。

  二、单位机构设置

  绥芬河综合保税区共设置5个正科级机构和1个副科级机构,下设办公室、经济贸易发展局、计划财政局、规划建设局、党群部和事业发展中心。

  三、单位人员构成

  综合保税区为行政单位,总编制人数56人,在职实有人数31人,其中:行政编制17人、事业编制14人,与上年对比,行政编制增加0人、事业编制增加0人;退休人员1人。与上年对比,退休人员增加(减少)0人。

   

  第二部分   黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年部门预算公开报表

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分    黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年收支总预算1334.86万元,比上年预算数增加34.64万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年收入预算1334.86万元,其中:一般公共预算收入1334.86万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年支出预算1334.86万元,其中:基本支出775.16万元,占58%;项目支出559.7万元,占42%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年财政拨款收支总预算1334.86万元。收入包括:一般公共预算收入1334.86万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1241.6万元,社会保障和就业支出44.63万元,医疗卫生与计划生育支出19.4万元,住房保障支出29.23万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年一般公共预算支出1334.86万元,比上年预算数增加34.64万元,其中:

  1、一般公共服务支出1241.6万元,比上年预算数增加17.26万元,增长1.4%。

  2、社会保障和就业支出44.63万元,比上年预算数增加44.63万元,增长100%。

  3、医疗卫生与计划生育支出19.4万元,比上年预算数减少56.48万元,下降74.4%。

  4、住房保障支出29.23万元,比上年预算数增加28.23万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年一般公共预算基本支出775.16万元,其中:

  1、工资福利支出545.86万元,主要包括:基本工资104.97万元、津贴补贴128.38万元、年终一次性奖金19.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.6万元、职工基本医疗保险缴费15.34万元、公务员医疗补助缴费3.96万元、其他社会保障缴费61.33万元、住房公积金29.23万元、其他工资福利支出141.28万元。

  2、按定额管理的商品服务支出212.64万元,主要包括:办公费6.15万元、水费0.6万元、邮电费0.99万元、取暖费167.51万元、物业管理费3.8万元、差旅费8万元、维修费3.2万元、公务接待费0.35万元、工会经费1.33万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用17.1万元、其他商品和服务支出1.62万元。

  3、离退休公用支出2.96万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费2.96万元。

  4、职工体检费支出1.55万元。

  5、对个人和家庭补助支出16.65万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出2.96万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.1万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助13.47万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年一般公共预算支出1334.86万元,其中:

  1、机关工资福利支出545.88万元,主要包括:工资奖金津补贴253.13万元,社会保障缴费122.24万元,住房公积金29.23万元,其他工资福利支出141.28万元。

  2、机关商品服务支出772.34万元,主要包括:办公经费593.35万元、委托业务费24.7万元、公务接待费4.35万元、公务用车运行维护费16.8万元、维修(护)费47.5万元、其他商品和服务支出85.64万元。

  3、对个人和家庭补助支出16.65万元,主要包括:社会福利和救助0.22万元、离退休费2.96万元、其他对个人和家庭的补助13.47万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年政府性基金预算基本支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年政府性基金预算支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年“三公”经费预算数为21.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16.8万元,公务接待费4.35万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:预算无变动。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门机关运行经费预算安排212.64万元,其中:办公费6.15万元、印刷费0万元、差旅费8万元、会议费0万元、福利费0.19万元、日常维修费3.2万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.6万元、办公用房取暖费167.51万元、办公用房物业管理费3.8万元、公务用车运行维护费1.8万元以及其他费用18.72万元。比上年预算数减少14.93万元,降低6.6%。主要原因是:节省开支。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会采购预算总额35.01万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.01万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产815个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额775.16万元,绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额559.7万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。