目 录
第一部分 绥芬河市第四小学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市第四小学2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市第四小学2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年绥芬河市第四小学单位概况
一、单位职责
负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作。实施适龄儿童小学阶段素质教育，全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革，积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。
二、单位机构设置
绥芬河市第四小学共设置17个办公室，包括：校长室1个，副校长室1个，心理咨询室1个，教导处办公室1个，档案室1个，总务处办公室1个，其他教师办公室11个。
三、单位人员构成
绥芬河市第四小学为事业单位，总编制人数99人，在职实有人数79人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制79人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）3人,其中：退休2人、调出1人；退休人员11人。与上年对比，退休人员增加6人，其中：本年退休2人，原建华小学退休教师转入4人。
第二部分 绥芬河市第四小学单位2019年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市第四小学单位2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市第四小学2019年收支总预算1068.89万元，比上年预算数增加140.96万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市第四小学2019年收入预算1068.89万元，其中：一般公共预算收入1068.89万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市第四小学2019年支出预算1068.89万元，其中：基本支出1068.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市第四小学2019年财政拨款收支总预算1068.89万元。收入包括：一般公共预算收入1068.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出790.17万元、社会保障和就业支出146.88万元、医疗卫生与计划生育支出51.6万元、住房保障支出80.24万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市第四小学2019年一般公共预算支出1068.89万元，比上年预算数增加140.96万元，其中：
1、2050502小学教育2019年预算数为790.17万元，比上年预算数减少137.76万元，下降15%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.75万元，比上年预算数增加114.75万元，增长100%。
3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为32.13万元，比上年预算数增加32.13万元，增长100%。
4、2101102事业单位医疗2019年预算数为39.66万元，比上年预算数增加39.66万元，增长100%。
5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为11.95万元，比上年预算数增加11.95万元，增长100%。
6、2210201住房公积金2019年预算数为80.24万元，比上年预算数增加80.24万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市第四小学2019年一般公共预算基本支出1068.89万元，其中：
1、工资福利支出938.76万元，主要包括：基本工资304.4万元、津贴补贴329.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.75万元、年终一次性奖金54.07万元、职工基本医疗保险缴费39.66万元、公务员医疗补助缴费10.88万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金80.23万元、其他工资福利支出2.64万元。
2、按定额管理的商品服务支出58.1万元，主要包括：邮电费0.03万元、取暖费41.93万元、工会经费4.44万元、福利费0.47万元、其他商品和服务支出11.23万元（班主任津贴）。
3、离退休公用支出0.81万元。主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.81万元。
4、职工体检费支出3.95万元。
5、对个人和家庭补助支出67.27万元，主要包括：退休费支出31.32万元、退休人员医疗费补助1.07万元、奖励金支出0.57万元、其他对个人和家庭的补助支出34.32万元（物业费补贴支出）。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市第四小学2019年一般公共预算支出1068.89万元，其中：
1、对事业单位经常性补助支出1001.62万元，主要包括：工资福利支出938.76万元、商品和服务支出62.86万元；
2、对个人和家庭的补助支出67.27万元，主要包括：社会福利和救助支出1.64万元、离退休费支出31.32万元、其他对个人和家庭的补助支出34.32万元.
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市第四小学2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元.
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市第四小学2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市第四小学2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市第四小学2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数无增减变化。
十二、事业运行经费安排情况说明
2019年本部门事业运行经费预算安排62.86万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费41.93万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元邮电费0.03万元、工会经费4.44万元、福利费0.47万元、其他商品和服务支出15.99万元（其中：班主任津贴11.23万元，职工体检费3.95万元，离退休人员公用支出0.81万元(退休人员公用经费0.77万元、退休教师补贴0.04万元)）。比上年预算数减少67.96万元，减少52%。主要原因是：核定人数减少及其他交通费用未编制预算等。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年绥芬河市第四小学采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，绥芬河市第四小学共有房屋8973.44平方米,其中：办公用房5535平方米，业务用房3438.44平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产28403个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年绥芬河市第四小学实行整体支出绩效目标涉及预算金额1068.89万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。