教育幼儿园2019年部门预算

发布时间:  2019-01-28 来源:教育幼儿园

  目    录

   

  第一部分 绥芬河市教育幼儿园概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河市教育幼儿园2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第一部分    2019年教育幼儿园单位概况

   

  一、单位职责

  学前教育、保育教育、

  二、单位机构设置

  教育幼儿园共设置3个(股),包括:下设园长室(科)、总务室(股)、保教处(股)、班级十八个、建新附属幼儿园一个。

  三、单位人员构成

  教育幼儿园为事业单位,总编制人数53人,在职实有人数19人,其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制19人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制减少1人;退休人员1人。与上年对比,退休人员增加1人。

   

  第二部分    教育幼儿园单位2019年部门预算公开报表

   

  附件:

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分    教育幼儿园2019年

  部门预算情况说明

   

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  教育幼儿园2019年收支总预算874.97万元,比上年预算数增加86.97万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出874.97万元、教育支出753.24万元、社会保障和就业支出85.78万元、其他行政事业单位离退休支出54.22万元、医疗卫生与计划生育支出13.72万元、住房保障支出22.22万元。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  教育幼儿园2019年收入预算874.97万元,其中:一般公共预算收入874.97万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  教育幼儿园2019年支出预算874.97万元,其中:基本支出452.97万元,占51.76%;项目支出422万元,占48.24%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  教育幼儿园2019年财政拨款收支总预算874.97万元。收入包括:一般公共预算收入874.97万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出874.97万元、教育支出753.24万元、社会保障和就业支出85.78万元、其他行政事业单位离退休支出54.22万元、医疗卫生与计划生育支出13.72万元、住房保障支出22.22万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  教育幼儿园2019年一般公共预算支出874.97万元,比上年预算数增加86.97万元,其中:

  1、2050501学前教育2019年预算数为753.24万元,比上年预算数减少34.87万元,减少4%。

  2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.56万元,比上年预算数增加31.56万元,增长100%。

  3、2101102事业单位医疗2019年预算数为10.71万元,比上年预算数增加10.71万元,增长100%。

  4、2101103公务员医疗补助2019年预算数为3.01万元,比上年预算数增加3.01万元,增长100%。

  5、2210201住房公积金2019年预算数为22.22万元,比上年预算数增加22.22万元,增长100%。

  6、2080599其他行政事业单位离退休支出54.22万元,比上年预算数增加54.22万元,增长100%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  教育幼儿园2019年一般公共预算基本支出874.97万元,其中:

  1、工资福利支出358.99万元,主要包括:基本工资87.67万元、津贴补贴87.66万元、年终一次性奖金14.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.57万元、职工基本医疗保险缴费10.72万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费28.63万元、住房公积金22.22万元、其他工资福利支出72.60万元。

  2、按定额管理的商品服务支出30.96万元,主要包括:邮电费0.04万元、取暖费22.82万元、工会经费1.36万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出6.62万元

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出63.03万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出54.22万元、抚恤金支出0万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助8.69万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  教育幼儿园2019年一般公共预算支出874.97万元,其中:

  1、对事业单位经常性补助支出811.95万元,主要包括:工资福利支出665.99万元、商品和服务支出145.96万元;

  2、对个人和家庭的补助支出63.02万元,主要包括:社会福利和救助支出0.12万元、离退休费54.22万元、其他对个人和家庭的补助支出8.69万元.

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  教育幼儿园2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元.

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  教育幼儿园2019年政府性基金预算基本支出0万元,其中:

  1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

  2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

  3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

  4、职工体检费支出0万元。

  5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  绥芬河市教育幼儿园2019年政府性基金预算支出0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  教育幼儿园2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是:。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2019年本部门事业运行经费预算安排30.96万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费22.82万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、邮电费0.04万元、工会经费1.36万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出6.62万元。比上年预算数减少16.81万元,减少35%。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2019年教育幼儿园采购预算总额19.7万元,其中:政府采购货物预算19.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.7万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2019年1月,教育幼儿园共有房屋5054平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房5054平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产618个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2019年教育幼儿园实行整体支出绩效目标涉及预算金额874.97万元,绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额874.97万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。