目 录
第一部分 残联概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 残联2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 残联2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市残疾人联合会预算公开情况说明
第一部分 2020年残疾人联合会概况
一、单位职责
残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责任务:
（一）宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规;
（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;
（三）听取残疾人意见,反映残疾人的正当需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会力量,推进残疾人事业的发展,促进两个文明建设;
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关领域进行指导和管理;
（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;
（六）指导全市残联系统的组织建设,负责市残联代表大会换届选举的筹备工作;
（七）指导和管理市各类残疾人社团组织,开展残疾人事业交流与合作;承办市委、市政府交办的其他工作。
二、单位机构设置
残联内设市残疾人就业服务管理所和辅助器具服务站一套人马，副科级。
三、单位人员构成
残联为参公单位，总编制人数5人，内设市残疾人就业服务管理所和辅助器具服务站编制3个，总编制人数8人，在职实有人数7人，其中：参公编制5人、事业编制2人,与上年对比，行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增加0人；退休人员1人。与上年对比，退休人员增加0人。
第二部门 绥芬河市残疾人联合会2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
残联2020年收支总预算101.79万元，比上年预算数减少6.2万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
残联2020年收入预算101.79万元，其中：一般公共预算收入101.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
残联2020年收入预算101.79万元，其中：基本支出86.59万元，占85.07%；项目支出15.2万元，占14.83%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
残联2020年财政拨款收支总预算101.79万元。收入包括：一般公共预算收入101.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
残联2020年一般公共预算支出101.79万元，比上年预算数减少6.2万元，其中：
1.社会保障和就业支出2020年预算数为87.46万元，比上年预算数减少8.41万元，下降8.77%。
2、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为3.91万元，比上年预算数减少1.74万元，下降30.8%。
3、住房保障支出2020年预算数为10.42万元，比上年预算数增加3.95万元，上升61.05%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
残联2020年一般公共预算基本支出101.79万元，其中：
1、工资福利支出73.19万元，主要包括：基本工资20.55万元、津贴补贴30.38万元、年终一次性奖金3.75万元、基本养老保险缴费6.28万元、职工基本医疗3.27万元，公务员医疗补助0.56万元、住房公积金5.54万元、。
2、按定额管理的商品服务支出10.26万元，主要包括：办公费：0.38万元、水费：0.12万元、电费0.18万元、邮电费0.34万元、取暖费：1.24万元、物业管理费：0.09 万元、差旅费：1.55 万元、维修费：0.12万元、培训费：0.39万元、工会经费：0.55万元、福利费：0.69万元、、公务用车维护费：0.9 万元、其他商品和服务支出3.71万元。
3、对个人和家庭补助支出3.14万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出3.05万元、医疗费补助支出0.07万元、奖金0.02万元。
4、项目支出：15.2万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
残联2020年一般公共预算支出101.79万元，其中：
1、对事业单位经常性补助支出95.65万元，主要包括：工资福利支出77.29万元、商品和服务支出18.36万元。
2、对个人和家庭的补助支出6.14万元，主要包括：办社会福利和救助：0.09万元、离退休费：3.05万元、其他对个人和家庭的补助3万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
残联2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
残联20120年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
残联2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
残联2020年“三公”经费预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.9万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排10.26万元，主要包括：办公费：0.38万元、水费：0.12万元、电费0.18万元、邮电费0.34万元、取暖费：1.24万元、物业管理费：0.09 万元、差旅费：1.55 万元、维修费：0.12万元、培训费：0.39万元、工会经费：0.55万元、福利费：0.69万元、、公务用车维护费：0.9 万元、其他商品和服务支出3.71万元。比上年预算数减少1.28万元，降低11.1%。主要原因是：办公费、差旅费及邮电费减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年年残联采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，残联部门共有房屋257.44平方米,其中：办公用房67平方米，业务用房190.44平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车2台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产52个
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年残联实行整体支出绩效目标涉及预算金额15.2万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额15.2万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
工资福利支出：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。
商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、13维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、个人交通费、体检费。
对个人和家庭的补助支出：指本单位用于对个人和家庭的补助支出。下属款级包含：提租补贴、09奖励金（独生子女父母奖励）、物业补贴及职工取暖费。
其他资本性支出：指对农村专（兼）残疾人专职委员补贴和残疾人临时救助费。