目 录
第一部分 绥芬河市阜宁镇卫生院单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市阜宁镇卫生院单位预算开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市阜宁镇卫生院单位概况
一、单位职责
1，绥芬河市阜宁镇卫生院是市卫生局主管的工作部门，主要职责是必须以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不变的患者、重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务。一般不得向医院模式发展，不参与医院等级评审。
2，主要对辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务；承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构技术指导和对乡村医生培训等工作。
二、单位机构设置
绥芬河市阜宁镇卫生院设：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业。
三、单位人员构成
阜宁镇卫生院为事业单位，总编制人数24人，在职实有人数24人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制24人,聘用制0人。与上年数据一致，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人；其中退休人员增加0人。与上年对比，事业编制增加3人。
第二部分 绥芬河市阜宁镇卫生院单位2020年部门预算公开报表
由于没有没有安排相关支出，其中“政府性基金预算功能分类支出表8”，“政府性基金经济分类支出表9”，“政府性基金政府分类支出表10”，“三公经费支出表11”数据为空。
第三部分 绥芬河市阜宁镇卫生院单位2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
阜宁镇卫生院2020年收支总预算394.88万元，比上年预算数增加42.43万元。收入包括：一般公共预算收入394.88万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：工资福利支出316.39万元、对个人和家庭的补助支出39.05万元，业务费支出39.44万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
阜宁镇卫生院2020年收入预算394.88万元，其中：一般公共预算收入394.88万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
阜宁镇卫生院2020年支出预算394.88万元，其中：基本支出356.42万元，占90.26%；项目支出38.46万元，占9.74%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
阜宁镇卫生院2020年财政拨款收支总预算394.88万元。收入包括：一般公共预算收入394.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出75.43万元，医疗卫生与计划生育支出269.97万元，住房保障支出49.48万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
阜宁镇卫生院2020年一般公共预算支出394.88万元，比上年预算数增加42.43万元，其中：
1、2100302乡镇卫生院2019年预算数为66.06万元，今年预算数为215.39万元。
2、2100408 基本公共卫生服务2019年预算数为9.23万元，比上年预算数增加10.46万元，下降13.32%。
3、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为26.4万元，比上年预算数减少0.4万元，下降1.5%。
4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数32.51万元，比上年预算数增加4.79。
5、2101102 事业单位医疗2019年初预算11.38万元，比上年预算增加3.02万元。
6、2101103 公务员医疗补助2019年初预算4.47万元，
比上年预算较少0.75万元。
7、2210201 住房公积金2019年初预算22.91万元，比上年预算增加3.39万元。
8、2080502 其他行政事业单位离退休支出预算38.13万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
阜宁镇卫生院2020年一般公共预算基本支出394.88万元，其中：
1、工资福利支出266.65万元，主要包括：基本工资105.43万元、津贴补贴112.64万元、年终一次性奖金17.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.3万元，职工基本医疗保险缴费14.39万元，公务员医疗补助缴费2.67万元，住房公积金26.3万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0.28万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出39.05万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出37.15万元、生活补助支出0.67万元、医疗费补助支出1.05万元，奖励金支出0.18万元，其他对个人和家庭的补助9.99万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
阜宁镇卫生院2020年一般公共预算支出394.88万元，其中：
1、对事业单位经常性补助355.83万元，主要包括：工资福利支出316.39万元、商品和服务支出39.44万元；
2、对个人和家庭的补助39.04万元，主要包括：社会福利和救助1.89万元、离退休费37.15万元.
八、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，阜宁镇卫生院共有房屋1310平方米,其中：办公用房1278平方米，业务用房0平方米，其他用房32平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年阜宁镇卫生院实行整体支出绩效目标涉及预算金额356.42万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额38.46万元。
第四部分 名词解释
医疗卫生与计划生育支出：是反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
基本公共卫生服务补助经费：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，根据辖区人口数拨付的补助经费。
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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