目 录
第一部分 绥芬河市劳动保障监察局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分绥芬河市劳动保障监察局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分绥芬河市劳动保障监察局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市劳动保障监察局单位预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市劳动保障监察局单位概况
一、单位职责
(一)宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
(三) 受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。
(四) 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章行为。
(五) 审查用人单位按照要求报送的年度书面材料情况。
(六) 开展企业劳动保障诚信等级评价工作。
(七) 按要求收取、启动和返还农民工工资保障金。
二、单位机构设置
绥芬河市劳动保障监察局共设置3个科，包括：2个监察科，1个内业科。
三、单位人员构成
绥芬河市劳动保障监察局为参公单位，总编制人数9人，在职实有人数7人，其中：参公编制7人。与上年相比，参公编制增加0人、退休人员2人。与上年对比，退休人员增减1人。
第二部门 绥芬河市劳动保障监察局2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市劳动保障监察局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年收支总预算138.84 万元，比上年预算数增加22.14万元。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年收入预算138.84万元，其中：一般公共预算收入138.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年支出预算138.84万元，其中：基本支出138.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年财政拨款收支总预算138.84万元。收入包括：一般公共预算收入138.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出115.46 万元、卫生健康支出5.93 万元、住房保障支出17.45 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年一般公共预算支出×138.84万元，比上年预算数增加22.14万元，其中：
1、社会保障和就业支出2020年预算数为115.46万元，比上年预算数增加12.73万元，增长12.4%。
2、卫生健康支出2020年预算数为5.93万元，比上年预算数增加0.47万元，增长8.6%。
3、住房保障支出2020年预算数为17.45万元，比上年预算数增加8.93万元，增长104%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年一般公共预算基本支出138.84万元，其中：
1、工资福利支出123.51万元，主要包括：基本工资35.39万元、津贴补贴48.36万元、奖金6.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21、职工基本医疗保险缴费4.91万元、公务员医疗补助缴费0.94万元、住房公积金9.27万元、其他工资福利支出8.22万元。
2、按定额管理的商品服务支出12.71万元，主要包括：办公费2.04万元、邮电费0.34万元、差旅费0.6元、培训费0.4万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.93万元、福利费1.16万元、其他交通费7.17万元。
3、对个人和家庭补助支出2.61万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0万元、离休费支出0万元、退休费支出2.52万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.07万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年一般公共预算支出138.84万元，其中：
1、对事业单位经常性补助136.22万元，主要包括：工资福利支出123.51万元、商品和服务支出12.71万元。
2、对个人和家庭的补助2.61万元，主要包括：社会福利救助支出0.09万元、离退休费2.52万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市劳动保障监察局2020年“三公”经费预算数为0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.08万元，比上年预算数增减0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排12.71万元，其中：办公费2.04万元、印刷费0万元、差旅费0.6万元、会议费0万元、福利费1.16万元、日常维修费0万元、邮电费0.34万元、培训费0.4万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.93万元、其他交通费7.17万元。比上年预算数增加1.01万元，增长8.6%。主要原因是：2020年福利费指标上调。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市劳动保障监察局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市劳动保障监察局共有房屋94.11平方米,其中：办公用房94.11平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市劳动保障监察局实行整体支出绩效目标涉及预算金额138.84万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入：是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
基本经费：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待费等8个经济科目的支出费用。
公务用车运行费（个人）：是指本单位因公车改革，发给单位职工个人的交通费用。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。