目录
第一部分 绥芬河市人力资源和社会保障局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市人力资源和社会保障局单位预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市人力资源和社会保障局单位概况
一、单位职责
绥芬河市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。
二、单位机构设置
绥芬河市人力资源和社会保障局共设置3个科，包括：下设办公室、劳动保障和劳动关系科、人才就业和事业单位管理科。
三、单位人员构成
绥芬河市人力资源和社会保障局单位为行政单位，总编制人数51人，在职实有人数26人，其中：行政编制12人、参公编制0人、事业编制12人,与上年对比，行政编制增加减少2人、参公编制增加（减少）0人、事业编制减少5人；退休人员14人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部门 绥芬河市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年收支总预算431.25万元，比上年预算数减少895.95万元。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年收入预算431.25万元，其中：一般公共预算收入431.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年支出预算431.25万元，其中：基本支出413.25万元，占95.83%；项目支出18万元，占4.17%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算431.25万元。收入包括：一般公共预算收入431.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出356.8万元，医疗卫生与计划生育支出17.46万元，住房保障支出46.99万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出431.25万元，比上年预算数减少895.95万元，其中：
例：1.一般公共服务支出2020年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增长%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为356.8万元，比上年预算数减少915.96万元，下降71.97%。
3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为17.46万元，比上年预算数减少9.29万元，增长下降34.73%。
4、住房保障支出2020年预算数为46.99万元，比上年预算数增加19.31万元，增长69.76%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出431.25万元，其中：
1、工资福利支出331.4万元，主要包括：基本工资95.75万元、津贴补贴130.93万元、年终一次性奖金16.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元、职工基本医疗保险缴费13.8万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金24.98万元、其他工资福利支出19.47万元。
2、按定额管理的商品服务支出38.5万元，主要包括：办公费5.82万元、水费0.48万元、电费0.2万元、邮电费1.38万元、取暖费8.27万元、差旅费3.88万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.5万元、福利费3.12万元、其他商品和服务支出12.32万元。
3、对个人和家庭补助支出43.35万元，主要包括：退休费支出41.47万元、生活补助0.67万元、医疗费补助1.12万元、奖励金0.09万元。
4、业务费18万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出431.25万元，其中：
1、机关工资福利支出331.4万元，主要包括：工资津补贴243.53万元、社会保障缴费48.86万元、住房公积金24.98万元、其他工资福利支出14.03万元。
2、机关商品服务支出56.5万元，主要包括：办公经费53.97万元、公务接待费0.2万元、维修（护）费0.33万元、其他商品和服务支出2万元。
3、机关对个人和家庭补助支出43.35万元，主要包括：社会福利和救助1.88万元、离退休费41.47万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
例：1.22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2020年预算数为万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：人员经费无变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排38.5万元，其中：办公费5.82万元、印刷费0万元、差旅费3.88万元、会议费0万元、福利费3.12万元、日常维修费0.33万元、邮电费1.38万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.68万元、办公用房取暖费8.27万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用12.32万元。比上年预算数减少9.16万元，降低19.22%。主要原因是：减少经费支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市人力资源和社会保障局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市人力资源和社会保障局共有房屋3,531.74平方米,其中：办公用房3,531.74平方米，业务用房3,531.74平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市人力资源和社会保障局实行整体支出绩效目标涉及预算金额18万元，绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额18万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
人力资源事物：反应人力资源机构编制、公务员管理、军转、外专，等方面的支出。
人力资源和社会保障管理事物：反应人力资源和社会保障管理事物支出。
行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事物：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。