目 录
第一部分 绥芬河市人民医院概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市人民医院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市人民医院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市人民医院预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市人民医院概况
一、单位职责
绥芬河市人民医院承担全市医疗、护理、保健、急诊急救、对俄医疗旅游工作，医疗服务辐射绥芬河周边地区及俄罗斯远东地区。绥芬河市120急诊急救调度指挥中心设在市人民医院，承担全市急诊急救、院前救护、转运、抢险救灾、各种大型公务活动医疗保障、外籍患者出国转运、国外患者入境转运、各种突发事件医疗救护等。
二、单位机构设置
医院共设置40个科室，包括：下设内科、儿科、妇产科、外科、急诊科、检验科、手术室、麻醉科、重症监护室、药局、配液中心、影像科、超声室、财务科、医务科、护理部、感控科、人力资源部、保卫科等。
三、单位人员构成
绥芬河市人民医院为事业单位，总编制人数111人，在职实有人数409人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制111人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员70人。与上年对比，退休人员增加2人。
第二部门 绥芬河市人民医院2020年部门预算公开报表
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算功能分类支出表、部门政府性基金经济分类支出表、政府性基金政府分类支出表、一般公共预算“三公”经费支出表数据为空。
第三部分 绥芬河市人民医院2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市人民医院2020年收支总预算640.11万元，比上年预算数减少94.81万元。收入包括：部门收入总表；支出包括：部门支出总表、一般公共预算功能分类支出表、部门一般公共预算经济分类支出表、政府一般公共预算经济分类支出表、政府性基金预算功能分类支出表、部门政府性基金经济分类支出表、政府性基金政府分类表、一般公共预算“三公”经费支出表。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市人民医院2020年收入预算640.11万元，其中：一般公共预算收入640.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市人民医院2020年支出预算640.11万元，其中：基本支出200.72万元，占31%；项目支出439.39万元，占69%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市人民医院2020年财政拨款收支总预算640.11万元。收入包括：一般公共预算收入640.11万元，国有资本经营收入0万元，财政专户资金收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元和其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出200.72万元，医疗卫生与计划生育支出439.39万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人民医院2020年一般公共预算支出640.11万元，比上年预算数增加减少94.81万元，其中：
1、例：2100201卫生健康支出2020年预算数为439.39万元，比上年预算数减少295.53万元，下降40.2%。
2、2080502社会保障和就业支出2020年预算数为200.72万元，比上年预算数增加0万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人民医院2020年一般公共预算支出640.11万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出0万元。
3、对个人和家庭补助支出200.72万元，主要包括：离休费0万元、退休费200.72万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
4、项目支出439.39万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人民医院2020年一般公共预算支出640.11万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资奖金津补贴0万元、社会保障费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元。
2、机关商品和服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修（护）费0万元、其他商品和服务支出0万元。
3、机关资本性支出（一）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元、公务用车购置0万元、土地征迁补偿和安置支出0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。
4、机关资本性支出（二）0万元，主要包括：房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元、公务用车购置0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。
5、对事业单位经常性补助439.39万元，主要包括：工资福利支出0万元、商品和服务支出439.39万元、其他对事业单位补助0万元。
6、对事业单位资本性补助0万元，主要包括：资本性支出（一）0万元，资本性支出（二）0万元。
7、对企业补助0万元，主要包括：费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。
8、对企业资本性支出0万元，主要包括：对企业资本性支出（一）0万元、对企业资本性支出（二）0万元。
9、对个人和家庭的补助200.72万元，主要包括：社会福利和救助0万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费200.72万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
10、对社会保障基金补助0万元，主要包括：对社会保险基金补助0万元、补充全国社会保障基金0万元。
11、债务利息及费用支出0万元，主要包括：国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元。
12、债务还本支出0万元，主要包括：国内债务还本0万元、国外债务还本0万元。
13、转移性支出0万元，主要包括：上下级政府间转移性支出0万元、援助其他地区支出0万元、债务转贷0万元、调出资金0万元。
14、预备费及预留0万元，主要包括：预备费0万元、预留0万元。
15、其他支出0万元，主要包括：赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人民医院2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
例：1.22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2020年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人民医院2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人民医院2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元。
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市人民医院2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：无此项目拨款。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无此项目拨款。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市人民医院采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市人民医院共有房屋39529.2平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房39529.2平方米，其他用房0平方米。共有车辆9台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备17台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市人民医院实行整体支出绩效目标涉及预算金额640.11万元，绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额640.11万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。