目 录
第一部分 绥芬河市档案馆单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市档案馆2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市档案馆2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市档案馆单位概况
一、单位职责
负责集中统一管理全市党和政府机关的重要档案、资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案、资料的安全;负责接收、征集、整理、保管全市各级机关的重要档案、资料,推进档案工作的科学化管理和信息化建设;负责搞好档案信息开发和档案史料编辑出版工作,为社会提供服务;负责征集、整理和研究绥芬河市地方党史资料,编纂绥芬河市党的历史资料;负责管理、维护绥芬河市秘密交通线纪念馆、中共六大纪念馆正常对社会免费开放等工作;负责指导中共六大研究中心开展工作;负责研究绥芬河市地方党的历史经验,为地方党的建设和社会主义现代化建设服务,为领导决策提供历史借鉴,达到资政的目的,同时为开展宣传、教育提供教材;负责编写绥芬河市志、简史、年鉴和专题史料研究论著;负责指导基层部门志、专业志的写作;从事史料开发利用和绥芬河地情研究;负责完成上级部门交办的其他工作。
二、单位机构设置
根据所承担的工作职责,绥芬河市档案馆共设置4个内设机构,包括:下设综合办公室、档案管理科、档案信息服务中心、市志编辑室。下属单位绥芬河市秘密交通线纪念馆和绥芬河市中共六大研究中心两个事业单位。
三、单位人员构成
绥芬河市档案馆为财政全额拨款的事业单位,总编制人数13人,在职实有人数14人,其中:行政编制0人、参公编制13人、事业编制0人,与上年对比,行政编制增加0人、参公编制增加0人、事业编制增加0人;退休人员12人,与上年对比,退休人员增加1人。
下设绥芬河市秘密交通线纪念馆事业编制6人,在职实有3人,行政编制0人、参公编制3人、事业编制0人。
第二部分 绥芬河市档案馆2020年部门预算公开报表
由于没有安排相关支出其中政府性基金预算支出情况表(功能科目)和政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)数据为空。
第三部分 绥芬河市档案馆2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市档案馆2020年收支总预算396.22万元,比上年预算数增加186.28万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市档案馆2020年收入预算396.22万元,其中:一般公共预算收入396.22万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市档案馆2020年支出预算396.22万元,其中:基本支出331.22万元,占83.59%;项目支出65.00万元,占16.41%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市档案馆2020年财政拨款收支总预算396.22万元。收入包括:一般公共预算收入396.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出396.22万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
绥芬河市档案馆2020年一般公共预算支出396.22万元,比上年预算数增加186.28万元,其中:
1、201一般公共服务支出预算数为290.48万元;
2、208社会保障和就业支出预算数为59.36万元;
3、210卫生健康支出预算数为12.32万元;
4、221住房保障支出预算数为34.06万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
绥芬河市档案馆2020年一般公共预算基本支出393.50万元,其中:
1、工资福利支出232.49万元,主要包括:基本工资70.97万元、津贴补贴90.63万元、年终一次性奖金12.17万元、基本养老保险25.67万元、基本医疗保险9.58万元、公务员医疗补助1.84万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金18.10万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、按定额管理的商品服务支出62.93万元,主要包括:办公费2.81万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费0.80万元、邮电费1.04万元、取暖费38.87万元、差旅费2.53万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.00万元、工会经费1.81万元、福利费2.26万元、其他商品和服务支出11.41万元。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出35.8 万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出32.83万元、抚恤金支出0万元、生活补助2.00万元、医疗费补助0.90万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助0万元。
4、项目支出业务费65.00万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
绥芬河档案馆2020年一般公共预算支出396.22万元,其中:
1、机关工资福利支出232.49万元,主要包括:基本工资70.97万元、津贴补贴90.63万元、年终一次性奖金12.17万元、基本养老保险25.67万元、基本医疗保险9.58万元、公务员医疗补助1.84万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金18.10万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、机关商品服务支出62.93万元,主要包括:办公费2.81万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费0.80万元、邮电费1.04万元、取暖费38.87万元、差旅费2.53万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.00万元、工会经费1.81万元、福利费2.26万元、其他商品和服务支出11.41万元。
3、对个人和家庭补助35.8 万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出32.83万元、抚恤金支出0万元、生活补助2.00万元、医疗费补助0.90万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助0万元。
4、项目支出业务费65.00万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
绥芬河市档案馆2020年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
绥芬河市档案馆2020年政府性基金预算基本支出0万元,其中:
1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
绥芬河市档案馆2020年政府性基金预算支出0万元,其中:
1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;
2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市档案馆2020年“三公”经费预算数为0.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.16万元,比上年预算数减少0.02万元,主要原因是:增加业务接待。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排396.22万元,其中:办公费2.81万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费0.80万元、邮电费1.04万元、取暖费38.87万元、差旅费2.53万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.00万元、工会经费1.81万元、福利费2.26万元、其他商品和服务支出11.41万元、公务用车运行维护费0万元、项目支出65.00万元等其他费用。比上年预算数增加186.28万元,增长88.73%。主要原因是:绥芬河市档案局与中共绥芬河市党史研究室合并后组建绥芬河市档案馆,同时又增设了绥芬河市秘密交通线纪念馆机构,增加了人员工资福利、商品服务等费用支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市档案馆采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月,绥芬河市档案馆部门共有房屋999.65平方米,其中:办公用房999.65平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他一些设备等资产。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2020年绥芬河市档案馆实行整体支出绩效目标涉及预算金额396.22万元,绩效目标管理的项目21个,涉及预算金额396.22万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。