目 录
第一部分 绥芬河市交通运输局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市交通运输局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市交通运输局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市交通运输局概况
一、单位职责
贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
绥芬河市交通运输局共设置两个科室（股），包括：综合科和办公室。
三、单位人员构成
交通运输局为行政单位，总编制人数16人，在职实有人数10人，其中：行政编制6人、事业编制4人;参公编制0人。事业编制8人,与上年对比，行政编制增加0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员9人。与上年对比，退休人员增加2人。
第二部分 交通运输局2019年部门预算公开报表
由于没有安排相关支出，其中：8、政府性基金预算功能分类支出表、9、部门政府性基金经济分类支出表、10、政府性基金政府分类支出表，数据为空。
第三部分 交通运输局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
交通运输局2020年收支总预算191.67万元，比上年预算数增加0.7万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市交通运输局2020年收入预算192.37万元，其中：一般公共预算收入192.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
交通运输局2020年支出预算192.37万元，其中：基本支出192.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
交通运输局2020年财政拨款收支总预算192.37万元。收入包括：一般公共预算收入192.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
交通运输局2020年一般公共预算支出192.37万元，比上年预算数增加0.7万元，其中：
1、2140101工资福利支出131.09万元
2、2140101按定额管理的商品服务支出14.91万元
3、2140101对个人和家庭的补助支出46.37万元
依次类推。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
交通运输局2020年一般公共预算基本支出192.37万元，其中：
1、（2140101）工资福利支出109.33万元，主要包括：基本工资86.39万元、年终一次性奖金7.78万元、其他工资6.30万元。（2210202）提租补贴10.19万元。（2210201）住房公积金11.57万元。
2、（2140101）按定额管理的商品服务支出14.91万元，主要包括：办公费2.19万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.50万元、水电费0.50万元、工会经费1.17万元、其他交通费6.06万元，福利费1.45万元。
3、（2080505）离退休公用支出22.00万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.56万元。
4、（2140101）职工体检费支出0.55万元。
5、（2140101）对个人和家庭补助支出22.68万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出22.00万元、抚恤金支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
交通运输局单位2020年一般公共预算支出192.37万元，其中：
1、（2140101）机关基本工资支出45.071万元，2140101津补补贴33.34万元、采暖补贴3.20万元，物业补贴4.78万元；
2、（2140101）按定额管理的商品服务支出14.91万元，主要包括：办公费2.18万元、水电费0.50万元、差旅费2.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.16万元、其他交通费6.06万元，体检费0.55万元，福利费1.45万元；
3、（2080501）离退休公用支出22.00万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费22.00万元。
4、(2140101)职工体检费支出0.55万元。
5、(2140101)对个人和家庭补助支出22.68万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出22.00万元、抚恤金支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
交通运输局单位2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
交通运输局单位2020年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
交通运输局单位2020年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
交通运输局单位2020年“三公”经费预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费0.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：按照实际工作需要。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排192.37万元，其中：
1、(2140101)工资福利支出131.09万元，主要包括：基本工资45.07万元、津贴补贴33.34万元、年终一次性奖金7.78万元。
2、(2140101_按定额管理的商品服务支出14.91万元，主要包括：办公费2.18万元、水电费0.50万元、差旅费2.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.45万元、其他交通费6.06万元。
3、（2080501）离退休公用支出22.00万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费22.00万元。
4、（2140101）职工体检费支出0.55万元。
5、（2140101）对个人和家庭补助支出22.68万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出22.00万元、抚恤金支出0万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年交通运输局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，交通运输局共有房屋2163平方米,其中：办公用房2163平方米，业务用房 平方米，其他用房 平方米。共有车辆 台，其中：厅级及以上领导用车 台，一般公务用车 台，一般执法执勤用车 台，特种专业技术用车 台，其他车辆 台。共有单位价值50万元以上设备 台，其中：单位价值100万元以上设备 台。四是其他资产主要是办公电脑和办公桌椅4.16万元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年交通运输局实行整体支出绩效目标涉及预算金额192.37万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。