目 录
第一部分 营商环境建设监督局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 营商环境建设监督局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 营商环境建设监督局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年营商环境建设监督局预算公开情况说明
第一部分 2020年营商环境建设监督局概况
一、单位职责
营商环境建设监督局贯彻执行国家、省、牡丹江市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。负责组织指导协调、监督检查各部门营商环境建设工作，协调解决营商环境建设中的重大问题。负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责统筹推进全市政务大数据建设，推动各部门政务数据资源融合共享，牵头绥芬河市政务数据资源库建设。负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享，建立跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。负责对市直有关部门政务服务进行监督。负责政务服务中心标准化建设和运行管理。负责派驻单位、办理事项、服务效能及人员考核管理。负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。负责统筹推进全市营商环境建设考核评价工作，建立健全营商环境考核评价机构，提出评价结果运用建议。贯彻执行国家、省、牡丹江市有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策，研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法并组织实施。负责全市“放管服”改革综合协调等工作。负责组织重点建设项目联审会办工作。承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置
绥芬河市营商环境建设监督局共设置三个中心，分别为政务服务中心、政务大数据中心、信用中心。
三、单位人员构成
绥芬河市营商环境建设监督局为行政单位，总编制人数25人，在职实有人数23人，其中：行政编制5人、参公编制0人、事业编制18人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加18人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部门 营商环境建设监督局2020年部门预算公开报表
第三部分 营商环境建设监督局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年收支总预算347.18万元，比上年预算数增加347.18万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年收入预算347.18万元，其中：一般公共预算收入347.18万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年支出预算347.18万元，其中：基本支出247.18万元，占71.20%；项目支出100万元，占28.80%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年财政拨款收支总预算347.18万元。收入包括：一般公共预算收入347.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出286.72万元，社会保障和就业支出18.54万元，医疗卫生与计划生育支出11.14万元，住房保障支出30.78万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年一般公共预算支出347.18万元，比上年预算数增加347.18万元，其中：
1.一般公共服务支出2020年预算数为286.72万元，比上年预算数增加286.72万元，增长100%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为18.54万元，比上年预算数增加18.54万元，增长100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为11.14万元，比上年预算数增加11.14万元，增长100%。
4、住房保障支出2020年预算数为30.78万元，比上年预算数增加30.78万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年一般公共预算基本支出347.18万元，其中：
1、工资福利支出230.71万元，主要包括：基本工资62.15万元、津贴补贴82.74万元、年终一次性奖金11.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、住房公积金16.36万元、其他工资福利支出28.72万元。
2、按定额管理的商品服务支出16.29万元，主要包括：办公费3.33万元、邮电费0.43万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、工会经费1.64万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出5.35万元。
3、对个人和家庭补助支出0.18万元，主要包括：奖励金0.18万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年一般公共预算支出347.18万元，其中：
1、机关工资福利支出230.71万元，主要包括：工资津补贴155.95万元、社会保障缴费18.54万元、卫生健康支出11.14万元、住房保障支出16.36万元、其他工资福利支出28.72万元。
2、机关商品服务支出16.29万元，主要包括：办公费3.33万元、邮电费0.43万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、工会经费1.64万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出5.35万元。
3、对个人和家庭补助支出0.18万元，主要包括：奖励金0.18万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市营商环境建设监督局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排16.29万元，其中：办公费3.33万元、邮电费0.43万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、工会经费1.64万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出5.35万元。比上年预算数增加16.29万元，增长100%。主要原因是：营商环境建设监督局为新成立单位，2020年第一次做预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市营商环境建设监督局采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市营商环境建设监督局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市营商环境建设监督局实行整体支出绩效目标涉及预算金额347.18万元，绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额347.18万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。