目 录
第一部分 绥芬河市机关事业社会保险局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市机关事业社会保险局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市机关事业社会保险局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市机关事业社会保险局预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市机关事业社会保险局单位概况
一、单位职责
(一)贯彻落实国家、省机关事业养老保险工作基本方针、政策；编制全市机关事业单位养老保险事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
(二) 负责机关事业养老保险参保人员、农村养老保险参保人员和失业人员的登记、调查、统计和管理工作。
(三) 按照规定负责机关事业养老保险金、农村养老保险金和失业保险金的收缴、支付和管理。
(四) 按照规定核定失业保险待遇，失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。
(五) 为事业单位养老保险参保人员、农村养老保险参保人员和失业人员提供免费咨询服务。
(六) 受劳动保障行政部门委托，进行与社会保险费征缴、发放有关的检查、调查。
(七) 完成劳动和社会保障局交办的其他工作。
二、单位机构设置
绥芬河市机关事业社会保险局共设置５个科（股），包括：下设办公室、财务室、机关事业保险科、失业保险科、城乡居民养老保险科。
三、单位人员构成
绥芬河市机关事业社会保险局为事业单位，总编制人数13人，在职实有人数12人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制12人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制减少1人（离岗创业）；退休人员3人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部门 机关事业社会保险局2020年部门预算公开报表
第三部分 机关事业社会保险局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
机关事业社会保险局2020年收支总预算172.02万元，比上年预算数增加6.07万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年收入预算172.02万元，其中：一般公共预算收入172.02万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年支出预算172.02万元，其中：基本支出172.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年财政拨款收支总预算172.02万元。收入包括：一般公共预算收入172.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年一般公共预算支出172.02万元，比上年预算数增加6.07万元，其中：
1、社会保障和就业支出2020年预算数为140.91万元，比上年预算数减少4.36万元，下降3%，因为一人办理离岗创业工资停发。
2、行政事业单位养老支出2020年预算数为2020年预算数为22.10万元，比上年预算数减少3.75万元，下降14.51%，养老保险缴费率调整由原来的20%调整为16%。
3、卫生健康支出2020年预算数为8.36万元，比上年预算数减少0.13万元，下降1.53%。
4、住房改革支出2020年预算数为22.75万元，比上年预算数增加10.55万元，增长86.47%，原因：2020年提租补贴归到此项中。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年一般公共预算基本支出172.02万元，其中：
1、工资福利支出152.29万元，主要包括：基本工资45.06万元、津贴补贴45.06万元、年终一次性奖金8.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.63万元、职工基本医疗保险缴费6.91万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金12.09万元；
2、按定额管理的商品服务支出8.74万元，主要包括：办公费3.13万元、邮电费0.29万元、差旅费1.4万元、维护费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.21万元、福利费1.51万元、其他商品和服务支出0.8万元；
3、对个人和家庭补助支出10.99万元，主要包括：退休费支出8.24万元、医疗费补助0.22万元、奖励金0.05万元、其他对个和家庭的补助2.48万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年一般公共预算支出172.02万元，其中：
1、机关工资福利支出152.29万元，主要包括：工资津补贴110.08万元、社会保障缴费21.93万元、资金8.19万元、住房公积金12.09万元；
2、机关商品服务支出8.74万元，主要包括：办公经费3.13万元、邮电费0.29万元、差旅费1.4万元、维护费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.21万元、福利费1.51万元、其他商品和服务支出0.8万元；
3、3、对个人和家庭补助支出10.99万元，主要包括：退休费支出8.24万元、医疗费补助0.22万元、奖励金0.05万元、其他对个和家庭的补助2.48万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
1.22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2020年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元0。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市机关事业社会保险局2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0.1万元，主要原因是：各保险每年上级部门下来检查。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排8.74万元，其中：办公费3.31万元、印刷费0万元、差旅费1.4万元、会议费0万元、福利费1.51万元、日常维修费0.1万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加0.46万元，增长5%。主要原因是：福利费及工会经费调整。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市机关事业社会保险局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市机关事业社会保险局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市机关事业社会保险局实行整体支出绩效目标涉及预算金额172.02万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额172.02万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。