中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年部门预算

发布时间:  2020-07-31 来源:中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

  目    录

   

  第一部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会单位概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会单位2020年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会单位2020年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  2020年中国共产党绥芬河市纪律检查委员会预算公开情况说明

   

  第一部分  2020年单位概况

  一、单位职责

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会负责全市党风廉政建设和反腐败工作。属于党的纪律检查部门。

  二、单位机构设置

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共13个内设机构:办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第七纪检监察室;五个派驻机构;一个巡察办,三个巡察组;下设两个事业单位:绥芬河市纪检监察信息中心、绥芬河市廉政基金事务中心。

  三、单位人员构成

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会为行政单位,单位编制人数68人,其中:行政编制57人,事业编制11人;在职实有人数58人,其中行政52人、事业5人,退养1人。与上年对比,行政在职人数减少2人;离休1人,退休8人。与上年对比,退休人员增加2人。

   

  第二部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年部门预算公开报表

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年收支总预算1175.70万元,比上年预算数增加114.40万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年收入预算1175.70万元,其中:一般公共预算收入1175.70万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年支出预算1175.70万元,其中:基本支出1005.70万元,占85.54%;项目支出170.00万元,占14.45%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算1175.70万元。收入包括:一般公共预算收入1175.70万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出912.99万元,社会保障和就业支出105.79万元、医疗卫生与计划生育支出40.08万元、住房保障支出116.85万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年一般公共预算支出1175.70万元,比上年预算数增加114.40万元,其中:

  1.一般公共服务支出2020年预算数为912.99万元,比上年预算数增加35.58万元,增长3.89%。

  2、社会保障和就业支出2020年预算数为105.79万元,比上年预算数增加6.43万元,增长6.08%。

  3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为40.08万元,比上年预算数增加7.24万元,增长18.06%。

  4、住房保障支出2020年预算数为116.85万元,比上年预算数增加65.16万元,增长55.76%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1005.70万元,其中:

  1、工资福利支出778.18万元,主要包括:基本工资231.36万元、津贴补贴335.20万元、年终一次性奖金41.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.82万元、职工基本医疗保险缴费33.13万元、公务员医疗补助缴费6.35万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金62.38万元。

  2、按定额管理的商品服务支出189.31万元,主要包括:办公费21.98万元、电费5.31万元、邮电费6.94万元、取暖费3.06万元、物业管理费13.20万元、差旅费53.05万元、维修(护)费3.60万元、培训费5.80万元、公务接待费0.66万元、工会经费6.24万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费12.60万元、其他商品和服务支出49.08万元。

  3、对个人和家庭补助支出38.22万元,主要包括:离休费支出13.76万元、退休费支出23.53万元、医疗费补助支出0.60万元、奖励金0.33万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年一般公共预算支出1175.70万元,其中:

  1、机关工资福利支出778.18万元,主要包括:工资津补贴608.45万元、社会保障缴费107.35万元、住房公积金62.38万元;

  2、机关商品服务支出359.31万元,主要包括:办公经费323.35万元、培训费5.80万元、公务接待费10.66万元、公务用车运行维护费12.60万元、维修(护)费3.60万元、其他商品和服务支出3.30万元;

  3、对个人和家庭的补助支出38.22万元,主要包括:社会福利和救助支出0.93万元、离退休费37.29万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

  本单位无政府性基金支出。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年政府性基金预算基本支出0万元。

  本单位无政府性基金支出。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出0万元。

  本单位无政府性基金支出。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数为23.26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及公务用车运行费12.60万元,公务接待费10.66万元,比上年预算数增加3.59万元,主要原因是:人员增加。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2020年本部门机关运行经费预算安排189.31万元,其中:办公费21.98万元、电费5.31万元、邮电费6.94万元、取暖费3.06万元、物业管理费13.20万元、差旅费53.05万元、维修(护)费3.60万元、培训费5.80万元、公务接待费0.66万元、工会经费6.24万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费12.60万元、其他商品和服务支出49.08万元。比上年预算数增加34.54万元,增长18.24%。

  主要原因是:人员增加。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  2020年中国共产党绥芬河市纪律检查委员会采购预算总额188.16万元,其中:政府采购货物预算38.16万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2020年1月,中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆7台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车7台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2020年中国共产党绥芬河市纪律检查委员会实行整体支出绩效目标涉及预算金额1175.70万元,绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额1175.70万元。

   

  第四部分   名词解释

  预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

  绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。