目 录
第一部分 中医医院概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 中医医院2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中医医院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市中医医院预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市中医医院概况
一、单位职责
职责为全市人民提供中西医医疗救治及医疗保健服务。
二、单位机构设置
绥芬河市中医医院始建于1986年， 隶属于绥芬河市卫生和计划生育委员会下的差额拨款事业单位。共设置四大科室，包括：临床科室、医技科室、医辅科室、行管科室。
三、单位人员构成
绥芬河市中医院为事业单位，总编制人数38人，实有在编人数19人，为事业编制；在职实有人数62人，比上年同期减少18人，事业编制人数与去年减少3人；退休人员35人，与上年对比退休人员增加3人，无离休人员；另外，聘用制职工51人。
第二部门 绥芬河市中医医院2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市中医医院2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中医医院2020年收支总预算155.86万元，比上年预算数增加9.68万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市中医院2020年收入预算155.86万元，其中：一般公共预算收入155.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市中医医院2020年支出预算155.86万元，其中：基本支出105.86万元，占67.92%；项目支出50万元，占32.08%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市中医医院2020年财政拨款收支总预算155.86万元。收入包括：一般公共预算收入155.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市中医医院2020年一般公共预算支出155.86万元，比上年预算数增加9.68万元，其中：
1.2020年预算数2100202一般公共预算对个人和家庭的补助支出（退休费）105.86万元。比上年预算数增加9.68万元，增长10.06%。
2、2020年预算数2100202专项支出对事业性单位经常性补助50万元，比上年预算数增加0元，增长0%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市中医医院2020年一般公共预算基本支出105.86万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出105.86万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出105.86万元、抚恤金支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市中医医院2020年一般公共预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市中医医院2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市中医医院2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市中医医院2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市中医医院2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上年增减无变化。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加0万元，增长0%。与上年增减无变化。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市中医医院采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市中医医院共有房屋3837平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房3837平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车1台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市中医医院实行整体支出绩效目标涉及预算金额155.86万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额50万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。