目 录
第一部分 绥芬河市林业和草原局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市林业和草原局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市林业和草原局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市林业和草原局单位概况
一、单位职责
1、负责全市林业生态建设、产业建设、林业行业管理和林业行政执法工作。
2、负责国家、省、市有关林业建设方针、政策和法律、法规的贯彻执行工作,对市政府负责。
3、完成林业行政执法、森林培育、森林经营、森林资源和野生动植物保护及森林资源开发利用的行政领导和管理作用,完成上级交办的其他工作。
二、单位机构设置
绥芬河市林业和草原局属财政全额拨款行政单位,下设6个事业单位。内设机构:绥芬河林业和草原局、绥芬河市森林病虫害防治检疫站、森林资源调查规划中心、绥芬河市林业和草原局工作总站、绥芬河市中俄森林防火联防联络站、绥芬河国家重点公益林管护中心、绥芬河市国家森林公园管理处。
三、单位人员构成
绥芬河市林业和草原局为事业单位,总编制人数43人,在职实有人数38人,其中:行政编制4人、工勤编制1人、事业编制33人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制增加(减少)0人、事业编制增加(减少)0人;退休人员19人。与上年对比,退休人员减少)3人。
第二部分 绥芬河市林业和草原局2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市林业和草原局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市林业和草原局2020年收支总预算649.13万元,比上年预算减少增加38.52万元。收入包括:一般公共预算收入629.13万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出629.13万元、项目支出20万元……等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市林业和草原局2020年收入预算649.13万元,其中:一般公共预算收入629.13万元,占97%;项目收入20万元,占3%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市林业和草原局2020年支出预算649.13万元,其中:基本支出629.13万元,占97%;项目支出20万元,占3%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市林业和草原局2020年财政拨款收支总预算649.13万元。收入包括:一般公共预算收入629.13万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,项目支出20万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
绥芬河市林业和草原局2020年一般公共预算支出649.13万元,比上年预算数(增加)38.52万元,其中:
1、2130201农林水支出406.18万元。
2、208社会保障和就业支出112.22万元。
3、210医疗卫生和计划生育支出29.14万元。
4、2130202一般行政管理事务20万元。
5、221住房保障支出81.59万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
绥芬河市林业和草原局2020年一般公共预算基本支出629.13万元,其中:
1、工资福利支出524.19万元,主要包括:基本工资174.47万元、津贴补贴188.37万元、年终一次性奖金29.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.49万元、职工医疗保险缴费23.3万元、公务员医疗补助缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金43.36万元,其他工资福利支出5.22万。
2、按定额管理的商品服务支出46.67万元,主要包括:办公费5.01万元、邮电费2.04万元、水费0.6万元、电费1.8万元、取暖费6.73万元、差旅费8.9万元、维修护费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.44万元,工会经费4.34万元、福利费5.42万元、公务用车维护费3.6万元、其他商品和服务支出6.99万元。
3、离退休公用支出0.04万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0.04万元。
4、职工体检费支出2.85万元。
5、对个人和家庭补助支出58.27万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出55.38万元、抚恤金支出0万元、生活补助1.33万元、医疗费补助1.42万元、奖励金0.14万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
绥芬河市林业和草原局2020年一般公共预算支出629.13万元,其中:
1、机关工资福利支出524.19万元,主要包括:工资津补贴391.91万元、社会保障缴费78.79万元、其他工资福利支出5.22万元、住房公积金43.36万元;
2、机关商品服务支出46.67万元,主要包括:办公费5.01万元、邮电费2.04万元、水费0.6万元、电费1.8万元、取暖费6.73万元、差旅费8.9万元、维修护费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.44万元,工会经费4.34万元、福利费5.42万元、公务用车维护费3.6万元、其他商品和服务支出6.99万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
绥芬河市林业和草原局2020年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:
1、例:2296003用于体育事业的彩票公益金2020年预算数为0万元,比上年预算数增加(减少)万元,增长(下降)0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
绥芬河市林业和草原局2020年政府性基金预算基本支出0万元,其中:
1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费00万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
绥芬河市林业和草原局2020年政府性基金预算支出0万元,其中:
1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;
2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市林业和草原局2020年“三公”经费预算数为4.04万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元,公务接待费0.44万元,比上年预算数增加(减少)0.9万元,主要原因是:防火车辆报废一台。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排32.48万元,其中:办公费5.03万元、印刷费0万元、差旅费8.9万元、会议费0万元、福利费5.42万元、日常维修费0.4万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费2.4万元、办公用房取暖费6.73万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.6万元以及其他费用0万元。比上年预算数(减少)0.9万元,(降低)8%。主要原因是:防火车辆报废一台。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市林业和草原局采购预算总额9.9万元,其中:政府采购货物预算9.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月,绥芬河市林业和草原局共有房屋1466平方米,其中:办公用房1416.02平方米,业务用房49.98平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车4台,其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2020年绥芬河市林业和草原局实行整体支出绩效目标涉及预算金额629.13万元,绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额20万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。