目 录
第一部分 绥芬河市人民政府办公室概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市人民政府办公室2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市人民政府办公室2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绥芬河市人民政府办公室概况
一、单位职责
（一）贯彻执行上级方针、政策和市政府重点工作、市政府领导指示，开展调查研究，及时反馈情况，提出建议；负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息，为市政府领导决策提供信息参考；负责市政府工作报告和市政府领导讲话等重要文字起草和综合工作。
（二）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议、现场办公会议和市政府领导公务活动的安排。
（三）负责起草、审核、制发市政府和市政府办公室文件；负责市政府上下级公文处理、印信、证件、文书、档案的管理和微机打印、保密工作。
（四）根据市政府领导批示和办理文件的需要，组织协调市政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（五）负责市政府同市人大、市政协的日常联络，并对其议案、建议、提案进行办理、反馈；协调市人大、市政协的代表、委员视察等有关活动。
（六）负责国防动员综合工作；指导全市金融工作。
（七）负责协调全市突发公共事件及重大事故的应急处置工作。
（八）负责指导、监督和推进全市政务公开、政务信息公开工作，审核电子政务公开信息，有序推进和保障电子政务安全发展。
（九）负责市政府及政府办离退休干部的生活服务。
（十）负责驻外办事（联络）机构及归口代管单位的管理工作。
（十一）负责编制起草、审查、修改、协调论证市政府规范性文件草案，并负责向市政府提出综合意见和审议报告。承办市政府规范性文件的解释和全市行政执法依据解释及逐级申报工作。
（十二）负责市政府法律事务的咨询服务工作。
（十三）组织或参与法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况的检查工作，拟定全市依法行政实施方案和有关工作制度，并负责组织实施和工作指导。
（十四）依法对下级政府和市政府所属各部分的行政执法活动进行监督检查，协调处理全市行政机关之间的法律、法规、规章和市政府规范性文件执行中的矛盾和争议。
（十五）承担全市行政执法主体和行政执法人员的资格审查认定工作，监督执法证件的管理使用。
（十六）负责全市相对集中处罚权试点工作的协调、指导工作。
（十七）承办市政府的行政复议、应诉和行政赔偿案件。负责对下级政府及其部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。
（十八）负责组织或会同有关部门开展法律、法规、规章和市政府规范性文件的宣传及行政执法人员的培训。
（十九）负责全市各行政机关对外签订合同的审查和备案工作，承担市政府重大行政决策的合法性审查工作职责。
（二十）负责道路执法检查工作的日常监督及上路执法和监督人员执法证件和监督证件的规范管理工作职责。
（二十一）承办市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
按照2019年机构改革最新的“三定”方案，绥芬河市人民政府办公室内设6个机构。一科（常务秘书科）、二科（文电科）、市政府督查室（建议提案联络科）、市政务公开办公室（信息科）、金融科、秘书科。
三、单位人员构成
绥芬河市人民政府办公室为行政单位，总编制人数45人，在职实有人数35人，其中：行政编制20人、参公编制0人、事业编制15人，与上年对比，行政编制减少5人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加2人；与上年对比，离休增加0人；退休人员49人，与上年对比，退休人员增加0人。
第二部分 绥芬河市人民政府办公室2020年部门预算报表
第三部分 绥芬河市人民政府办公室2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年收支总预算802.45万元，比上年预算数减少118.02万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年收入预算802.45万元，其中：一般公共预算收入802.45万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年支出预算802.45万元，其中：基本支出702.45万元，占87.54%；项目支出100万元，占12.46%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算802.45万元。收入包括：一般公共预算收入802.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出513.97万元，社会保障和就业支出194.62万元，卫生健康支出27.87 万元，住房保障支出65.98 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年一般公共预算支出802.45万元，比上年预算数减少118.02万元，其中：
1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2020年预算数为413.97 万元，比上年预算数减少106.32万元，下降20.43 %。
2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2020年预算数为100万元，比上年预算数增长（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、2010305专项业务活动2020年预算数为0万元，比上年预算数减少2万元，降低100%。
4、2080501 行政单位离退休2020年预算数为136.1万元，比上年预算数增加136.1万元，增长100%。
5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为58.52万元，比上年预算数减少2.58万元，下降4.22 %。
6、2101101行政单位医疗2020年预算数为21.01万元，比上年预算数减少1.35万元，降低6.04 %。
7、2101103公务员医疗补助2020年预算数为6.86万元，比上年预算数减少2.95万元，下降30.07 %。
8、2210201住房公积金2020年预算数为35.08万元，比上年预算数减少8.52万元，增长19.54%。
9、2210202住房提租2020年预算数为30.9万元，比上年预算数增加30.9万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出702.45万元，其中：
1、工资福利支出467.27万元，主要包括：基本工资130.28万元、津贴补贴187.76万元、年终一次性奖金23.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.52万元、职工基本医疗保险缴费21.02万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出7.03万元、住房公积金35.08万元。
2、按定额管理的商品服务支出98.79万元，主要包括：办公费37.16万元、邮电费6.04万元、差旅费28.52万元、工会经费3.51万元、福利费4.38万元、其他商品服务支出19.18万元。
3、离退休公用支出135.36万元，主要包括：离（退）休人员体检费2.25万元、离休费用132.94万元，奖励金0.17万元。
4、职工体检费支出1.9万元。
5、对个人和家庭补助支出136.4万元，主要包括：退休费支出132.94万元、医疗费补助3.29万元、奖励金0.17万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年一般公共预算支出802.45万元，其中：
1、机关工资福利支出467.26万元，主要包括：工资津补贴341.73万元、社会保障缴费85.65万元、住房公积金35.08万元、其他工资福利支出4.8万元；
2、机关商品服务支出198.79万元，主要包括：办公经费94.79万元、公务接待费100万元、其他商品和服务支出4万元；
3、对个人和家庭补助支出136.4万元，主要包括：社会福利和救助3.46万元、离退休费 132.94万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市人民政府办公室2020年“三公”经费预算数为100万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费100万元，比上年预算数减少0.7万元，主要原因是：绥芬河市人民政府驻哈尔滨办事处2019年预算独立编制，后又因机构改革撤销该机构。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排152.91万元，其中：办公费94.79万元、邮电费6.04万元、差旅费28.52万元、福利费4.38万元、日常维护费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用19.18万元。比上年预算数减少74.78万元，降低32.84%。主要原因是：一般预算资金、项目支出预算均比上年减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市人民政府办公室采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市人民政府办公室共有房屋16352.93平方米,其中：办公用房16352.93平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产71个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市人民政府办公室实行整体支出绩效目标涉及预算金额802.45万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额100万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。