目 录
第一部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会概况
一、单位职责
按照国家和省有关法律、法规和政策，对保税区实行集中统一管理，拟订保税区发展规划并负责组织实施；制定保税区内的各项有关具体管理规定；按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等各项事实；协调派驻保税区的海关、检验检疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务；行使省政府授予的其他职权。
二、单位机构设置
绥芬河综合保税区共设置5个正科级机构和1个副科级机构，下设办公室、经济贸易发展局、计划财政局、规划建设局、党群部和事业发展中心。
三、单位人员构成
综合保税区为行政单位，总编制人数56人，在职实有人数31人，其中：行政编制17人、事业编制14人,与上年对比，行政编制增加0人、事业编制增加0人；退休人员1人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年部门预算公开报表
第三部分 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年收支总预算1127.76万元，比上年预算数减少207.1万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年收入预算1127.76万元，其中：一般公共预算收入1127.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年支出预算1127.76万元，其中：基本支出660.91万元，占58.6%；项目支出466.85万元，占41.4%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年财政拨款收支总预算1127.76万元。收入包括：一般公共预算收入1127.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1017.52万元，社会保障和就业支出35.98万元，医疗卫生与计划生育支出19.72万元，住房保障支出54.55万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年一般公共预算支出1127.76万元，比上年预算数减少207.1万元，其中：
1、一般公共服务支出1017.52万元，比上年预算数减少224.08万元，降低18%。
2、社会保障和就业支出35.98万元，比上年预算数减少8.65万元，降低19.38%。
3、医疗卫生与计划生育支出19.72万元，比上年预算数增加0.32万元，增长1.65%。
4、住房保障支出54.55万元，比上年预算数增加25.32万元，增长86.62%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年一般公共预算基本支出660.91万元，其中：
1、工资福利支出445.53万元，主要包括：基本工资107.91万元、津贴补贴158.44万元、奖金19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.89万元、职工基本医疗保险缴费16.70万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金29万元、其他工资福利支出77.90万元。
2、按定额管理的商品服务支出212.21万元，主要包括：办公费6.06万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.65万元、取暖费167.51万元、物业管理费1.04万元、差旅费5万元、维修费3.2万元、公务接待费0.35万元、工会经费2.9万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出17.57万元。
3、对个人和家庭补助支出3.18万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费3.02万元、退职(役)费0万元、抚恤金支出0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.07万元、助学金0万元、奖励金0.09万元、个人农业生产补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年一般公共预算支出1127.76万元，其中：
三、机关工资福利支出445.53万元，主要包括：工资奖金津补贴285.94万元，社会保障缴费69.15万元，住房公积金29万元，其他工资福利支出61.44万元。
2、机关商品服务支出679.05万元，主要包括：办公经费610.22万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费1.8万元、维修（护）费34.2万元、其他商品和服务支出32.48万元。
3、对个人和家庭补助支出3.18万元，主要包括：社会福利和救助0.16万元、离退休费3.02万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2020年“三公”经费预算数为17.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费16.8万元，公务接待费0.35万元，比上年预算数减少4万元，主要原因是：减少常委接待费。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排212.21万元，其中包括：办公费6.06万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.65万元、取暖费167.51万元、物业管理费1.04万元、差旅费5万元、维修费3.2万元、公务接待费0.35万元、工会经费2.9万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费1.8万元以及其他费用17.57万元。比上年预算数减少0.43万元，降低0.2%。主要原因是：节省开支。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年年末，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产816个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额660.91万元，绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额466.85万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
物业管理费：反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。