目 录
第一部分 绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局单位概况
一、单位职责
（一）负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政策争取和工作落实；
（二）负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防、检验检疫等中省直单位；
（三）承办其他日常工作。
二、单位机构设置
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局是市政府下辖的行政机关，下设办公室、党办、对处联络科、市场管理科、财务科等内设科室。根据黑龙江省机构编制委员会〔2015〕111号的文件精神。由绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会更名为绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局。是绥芬河市边境经济合作区管理委员会的二级局。
三、单位人员构成
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局为行政单位，总编制人数11人，在职实有人数11人，其中：行政编制5人、参公编制0人、事业编制6人,与上年对比，行政编制、参公编制、事业编制没有变化，退休人员5人，其中行政退休4人，事业退休人员1人。
第二部分 绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年部门预算公开报表
附件：
2020年行政事业性项目和专项资金绩效目标表(项目支出绩效目标)
第三部分 绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年收支总预算408.84万元，比上年预算数减少49.46万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年收入预算408.84万元，其中：一般公共预算收入458.30万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年支出预算408.84万元，其中：基本支出338.84万元，占82%；项目支出70万元，占18%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2019年财政拨款收支总预算408.84万元。收入包括：一般公共预算收入408.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出351.61万元，社会保障和就业支出30.42万元，医疗卫生与计划生育支出7.02万元，住房保障支出19.80万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年一般公共预算支出408.84万元，比上年预算数减少49.46万元，其中：
1、2010301行政运行2020年预算数为281.61万元，比上年预算数减少26.62万元，减少6%。
2、2010302一般行政管理事务2020年预算数为70万元，比上年预算数减少30万元，减少30%。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为17.72万元，因人员没有变化，与上年预算数持平。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48万元，因人员没有变化，与上年预算数持平。
5、2101101行政单位医疗2020年预算数为5.59万元，因人员没有变化，与上年预算数持平。
6、2101103公务员医疗补助2019年预算数为1.46万元，因人员没有变化，与上年预算数持平。
7、2210201住房公积金2019年预算数为10.81万元，因人员没有变化，与上年预算数持平。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年一般公共预算基本支出408.84万元，其中：
1、工资福利支出158.64万元，主要包括：基本工资39.66万元、津贴补贴56.19万元、年终一次性奖金7.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费5.58万元、公务员医疗补助1.07万元、其他社会保险缴费0.07万元、住房公积金10。52万元、其他工资福利支出25.41万元。
2、按定额管理的商品服务支出162.77万元，主要包括：办公费1.78万元、邮电费1.54万元、取暖费150万元、水费0.18万元、差旅费1.58万元、电费0.18万元、公务接待费0。08万元、工会经费1.05万元、福利费1.32万元、其他商品和服务支出5.06万元。
3、离退休公用支出17.44万元，主要包括：退休人员费17.02万元、医疗费补助0.37万元、奖励金0.05万元。
4、对个人和家庭补助支出17.02万元，主要包括：医疗费补助0.37万元、奖励金0.05万元、退休费17.02万元。
6、项目支出100万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年一般公共预算支出408.84万元，其中：
1、机关工资福利支出158.64万元，主要包括：基本工资39.66万元、工资津补贴56.19万元、奖金7.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.03万元、奖金社会保障缴费6.65万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金10.52万元、其他工资福利支出25.41万元；
2、机关商品服务支出162.77元，主要包括：办公经费1.78万元、邮电费1.54万元、取暖费150万元、水费0.18、差旅费3.6万元、电费0.18万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.05万元、福利费1.32万元、其他商品和服务支出5.06万元。
4、对个人和家庭补助支出17.44万元，主要包括：退休人员费17.02万元、医疗费补助0.37万元、奖励金0.05万元。
5、项目支出100万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元（本年度没有安排政府性基金预算支出）。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年政府性基金预算基本支出0万元（本年度没有安排政府性基金预算支出）。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年政府性基金预算支出0万元（本年度没有安排政府性基金预算支）。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局2020年“三公”经费预算数为0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.08万元,比上年预算数减少0.05万元。主要原因是：进一步压缩经费,减少接待费用。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排162.77万元，主要包括：办公经费1.78万元、邮电费1.54万元、取暖费150万元、水费0.18、差旅费3.6万元、电费0.18万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.05万元、福利费1.32万元、其他商品和服务支出5.06万元。与上年预算数增加0.13万元.主要原因是：节约机关运行费用.
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（本年度没有安排政府采购预算支出）。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月31日，绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是固定资产通用设备68.88万元，家具、用具、装具16.05万元，资产总值84.93万元。较2019年固定资产减少0.41万元，为不能使用的电脑。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局实行整体支出绩效目标波及预算金额338.84万元。行政事业性项目和专项资金绩效目标项目金额70万元，涉及绩效目标管理的项目1个。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
行政运行：是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其口、各司其职，同时又互相联系、互相配合，才能使行政管理活动有效地进行。
一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。