目 录
第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市阜宁镇人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市阜宁镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年阜宁镇人民政府预算公开情况说明
第一部分 2020年阜宁镇人民政府概况
一、单位职责
1、主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
6、指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定赋予的其它职责。
二、单位机构设置
阜宁镇人民政府共设置3个科（股），包括：下设综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。
三、单位人员构成
阜宁镇人民政府为行政单位，总编制人数66人，在职实有人数51人，其中：行政编制43人、参公编制0人、事业编制20人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员37人。与上年对比，退休人员增加1人。
第二部门 阜宁镇人民政府2020年部门预算公开报表
第三部分 阜宁镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2020年收支总预算2203.47万元，比上年预算数增加405.54万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康管理事务支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2020年收入预算2203.47万元，其中：一般公共预算收入2203.47万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2020年支出预算2203.47万元，其中：基本支出1434.37万元，占65%；项目支出769.1万元，占35%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
阜宁镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2203.47万元。收入包括：一般公共预算收入2203.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
阜宁镇人民政府2020年一般公共预算支出2203.47万元，比上年预算数增加405.54万元，其中：
1.一般公共服务支出2020年预算数为1164.61万元，比上年预算数增加178.08万元，增长18.05%。
2、文化旅游和传媒支出2020年预算数为4.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、社会保障和就业支出2020年预算数为167.5万元，比上年预算数减少39.71万元，下降19.07%。
4、卫生健康管理支出2020年预算数为41.97万元，比上年预算数减少10.12万元，下降19.43%。
5、城乡社区支出2020年预算数为569.43万元，比上年预算数增加221.9万元，增长63.85%。
6、农林水支出2020年预算数为176.61万元，比上年预算数增加94.76万元，增长115.77%。
7、住房保障支出2020年预算数为78.55万元，比上年预算数增加1.63万元，增长2.12%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
阜宁镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1434.37万元，其中：
1、工资福利支出1188.91万元，主要包括：基本工资184.15万元、津贴补贴296.39万元、年终一次性奖金37.29万元、社会保障缴费203.67万元，其他工资福利支出388.86万元、住房公积金78.55万元。
2、按定额管理的商品服务支出27.48万元，主要包括：办公费2.94万元、培训费3.08万元、水费0.98万元、电费4.8万元、维修费0.98万元、差旅费14.7万元。
3、其他商品和服务支出105.58万元，主要包括：工会经费5.33万元、福利费6.66万元、公车运行维护费2.7万元、个人交通费32.1万元、公用取暖费50万元、职工体检费6.2万元。
4、对个人和家庭补助支出112.4万元，主要包括：退休费支出100.37万元、退休采暖补贴10.55万元、遗属补助费1.3万元、独生子女费1.8万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
阜宁镇人民政府2020年一般公共预算支出2203.47万元，其中：
1、机关工资福利支出1228.91万元，主要包括：工资津补贴557.83万元、社会保障缴费203.67万元、住房公积金78.55万元、其他工资福利支出388.86万元；
2、机关商品服务支出818.06万元，主要包括：办公经费80.89万元、培训费4.68万元、公务用车运行维护费7.7万元、公务接待费2万元、其他商品服务支出721.81万元；
3、对个人和家庭的补助156.5万元，主要包括：离退休费100.37万元、其他对个人和家庭的补助56.13万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
阜宁镇人民政府2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
例：1.22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2020年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
阜宁镇人民政府2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
阜宁镇人民政府2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
阜宁镇人民政府2020年“三公”经费预算数为9.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费7.7万元，比上年预算数增加（减少）15万元，主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩“三公”经费性支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排818.06万元，其中：办公费12.94万元、差旅费14.7万元、福利费6.66万元、日常维修费0.98万元、办公用房水电费5.78万元、办公用房取暖费50万元、公务用车运行维护费7.7万元以及其他费用719.3万元。比上年预算数增加477.27万元，增长140.05%。主要原因是：项目支出预算增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年阜宁镇人民政府采购预算总额28.1万元，其中：政府采购货物预算23.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.2万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，阜宁镇人民政府共有房屋9049.59平方米,其中：办公用房1823.4平方米，业务用房7157.44平方米，其他用房68.75平方米。共有车辆6台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆4台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1592个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市阜宁镇人民政府实行整体支出绩效目标涉及预算金额2203.47万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等
三公经费：本年发生的因公出国费、公务接待费、公务用车费。