目 录
第一部分 2020年今日绥芬河报社概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 今日绥芬河报社2020年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 今日绥芬河报社2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分2020年今日绥芬河报社概况
一、单位职责
（一）全面宣传市委、市政府关于对外开放和现代化建设的重要战略决策，及时准确地宣传贯彻市委、市政府的工作任务、中心工作和工作部署，起到统一思想，团结鼓劲的宣传作用。
（二）及时报道本市及国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。
（三）围绕市委市政府中心工作和人民群众的根本利益开展舆论监督，积极化解社会矛盾，维护社会稳定。
（四）负责纸质媒体的对外交流与合作，加强与国内外报纸的交流与合作。
（五）为绥芬河政府网站提供稿件、图片，发展报纸网站。
（六）完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作任务。
二、单位机构设置
根据绥编发[2012]54号绥芬河市机构编制委员会关于印发《今日绥芬河报社主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，今日绥芬河报社内设机构为：总编室、综合办公室、编辑中心、采访中心、广告发行中心。根据工作需要，今日绥芬河报社又将新媒体中心改为新媒体编辑室。
三、单位人员构成
今日绥芬河报社为市委机关报，市委直属事业单位，正科级规格。总编制人数：26人；在职实有人数：17人，其中，行政编制０人，参公编制０人，事业编制１7人，与上年对比，行政编制增加/减少０人，参公编制增加/减少０人，事业编制减少0人；长期聘用人员7人，与上年对比，减少0人；退休人员5人，与上年对比，增加/减少0人；临时工3人，与上年对比，减少0人。
第二部分 今日绥芬河报社2020年部门预算公开报表
附件：
部门预算公开报表（说明：部门预算公开报表数含909002预算编码户的不在工资统发内的3名退休人员工资和取暖补贴）
第三部分 今日绥芬河报社2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
今日绥芬河报社2020年收支总预算354.01万元，同比上年预算363.01万元减少9万元。收入包括;一般公共预算收入354.01万元。其中，纳入预算管理的行政事业性收费5.22万元。政府性基金收入０万元，国有资本经营收入０万元，财政专户资金收入０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出245.78万元，社会保障和就业支出42.31万元，卫生健康支出１7.14万元，住房保障支出48.78万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
今日绥芬河报社2020年收入预算354.01 万元，其中：一般公共预算收入354.01万元，占１００%；政府性基金收入0万元，占０%；国有资本经营收入０万元，占０%；财政专户资金收入０万元，占０%；其他收入0万元，占０%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
今日绥芬河报社2020年支出预算354.01万元，其中：基本支出349.01万元，占 ９8.59%;项目支出5万元，占1.41%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
今日绥芬河报社2020年财政拨款收支总预算354.01万元。收入包括：一般公共预算收入354.01万元，政府性基金收入０万元，国有资本经营收入０万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出245.78万元，社会保障和就业支出42.31万元，卫生健康支出17.13万元，住房保障支出48.79万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
今日绥芬河报社2020年一般公共预算支出354.01万元，比上年预算数减少9万元，其中：
1、2070605出版发行245.78万元（含项目支出5万元）,同比上年减少35.79万元。减少原因：一是项目支出-报纸印刷费较上年预算减少17万元。二是2020年提租补贴预算列在2210202提租补贴科目里，因此年初预算2070605出版发行较上年减少。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.51万元，同比上年减少4.47万元。
3、2080502事业单位离退休支出12.8万元；同比上年预算增加0.29万元。
4、2101102事业单位医疗14.35万元；比上年预算增加1.93 万元。
5、2101103公务员医疗补助2.79万元；比上年预算减少 0.69 万元。
6、2210201住房公积金25.93万元；比上年预算增加1.72 万元。
7、2210202提租补贴22.85万元；比上年预算增加100%，上年预算在2070605出版发行科目里。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
今日绥芬河报社2020年一般公共预算基本支出349.01万元，其中：
1、工资福利支出311.02万元，主要包括基本工资101.78万元，津贴补贴74.03万元，提租补贴22.85万元；物业补贴10.43万元；采暖补贴6.25万元；年终一次性奖金17.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.51万元，职工基本医疗保险缴费14.35万元，公务员医疗补助缴费2.64万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金25.93万元。其他工资福利支出5.46万元（纳入预算管理的行政事业性收费-小工工资5.22万元和聘用人员失业保险0.24万元。）
2、按定额管理的商品服务支出24.5万元，主要包括：
按定额管理的商品和服务支出：办公费4.7万元，水费０.18万元，电费0.7万元，邮电费1.4万元，取暖费4.86万元，物业管理费0.19万元，差旅费3.5万元，维修（护）费0.69万元，培训费0.8万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.2万元，工会经费2.59万元，福利费3.24万元。离退休公用支出0.14万元，主要包括:离休人员特需费0万元，退休人员公用经费0.04万元；离退休人员体检费0.1万元。职工体检费支出1.2万元。
3、对个人和家庭补助支出13.49万元，主要包括：离休费支出0万元，退休费支出11.41万元，采暖补贴1.25万元；退职（役）费0万元，抚恤金支出0万元，遗嘱补助0.66万元，救济费0万元，医疗费补助0.15万元，助学金0万元，奖励金0.02万元，个人农业生产补贴0万元。
4、项目支出（报纸印刷费）5万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
今日绥芬河报社2020年一般公共预算支出354.01万元，其中：
1、对事业单位经常性补助工资福利支出311.02万元，主要包括：基本工资101.78万元，津贴补贴74.03万元，提租补贴22.85万元；物业补贴10.43万元；采暖补贴6.25万元；年终一次性奖金17.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.51万元，职工基本医疗保险缴费14.35万元，公务员医疗补助缴费2.64万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金25.93万元。其他工资福利支出5.46万元（纳入预算管理的行政事业性收费-小工工资5.22万元和聘用人员失业保险0.24万元。）
2、对事业单位经常性补助商品服务支出24.5万元。主要包括：按定额管理的商品和服务支出：办公费4.7万元，水费０.18万元，电费0.7万元，邮电费1.4万元，取暖费4.86万元，物业管理费0.19万元，差旅费3.5万元，维修（护）费0.69万元，培训费0.8万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.2万元，工会经费2.59万元，福利费3.24万元。离退休公用支出0.14万元，主要包括:离休人员特需费0万元，退休人员公用经费0.04万元；离退休人员体检费0.1万元。职工体检费支出1.2万元。
3、对个人和家庭的补助13.49万元，主要包括：退休费支出12.66万元，遗嘱补助支出0.66万元，医疗费补助支出0.15万元，独生子女费（奖励金）0.02万元。
4、项目支出（报纸印刷费）5万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
今日绥芬河报社2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少0 万元。（注：本单位此表因无相关预算，故为空表。）
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明（注：本单位此表因无相关预算数，故为空表）
今日绥芬河报社2020年政府性基金预算基本支出0万元其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元，津贴补贴０万元，年终一次性奖金0万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费0万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费0万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金0万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括;办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0 万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品服务支出0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元，退休费支出0万元，退职（役）费0万元，抚恤金支出0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，救济费0万元，医疗费补助0万元，助学金0万元，奖励金0万元，个人农业生产补贴0万元，其他对个人和家庭的补助0万元。
4、项目支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
今日绥芬河报社2020年政府性基金预算支出0万元。（注：本单位此表因无相关预算数，故为空表）
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
今日绥芬河报社2020年“三公”经费预算数为 0.11 万元，其中：
因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.11万元，比上年预算数减少0万元，主要原因是：严格控制公务接待，减少该项支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排24.5万元，其中：
办公费：4.7 万元、印刷费0万元、差旅费：3.5 万元、会议费0万元、福利费：3.24万元、日常维修费：0.69万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.88万元、办公用房取暖费取暖费：4.85 万元、物业管理费：0.19万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用6.45万元。机关运行经费预算较上年减少4.81 万元，主要原因是：因单位迁入新址，办公楼取暖费较上年减少，故运行经费预算减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年今日绥芬河报社政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算3.36万元，WPS金山办公软件0.1万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年7月，今日绥芬河报社共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产282个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年今日绥芬河报社实行整体支出绩效目标涉及预算金额354.01万元，其中包括绩效目标管理的项目1个--由财政拨款的报纸印刷费5万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。