目 录
第一部分 经合中心单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 经合中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 经合中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年经合中心预算公开情况说明
第一部分 2020年经合中心单位概况
一、单位职责
贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策;负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调，拟定全市国内外区域经济合作及招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实施；编制全市经济合作重大项目前期费及招商引资工作资金预算，负责管理使用全市重大项目前期费及招商引资专项资金。
二、单位机构设置
单位共设置4个科室，包括：下设办公室、项目谋划科、招商科、财务室。
三、单位人员构成
投促中心为事业单位，总编制人数12人，在职实有人数9人，退休人员11人，其中：事业编制9人,与上年对比，事业编制减少2人；退休人员11人与上年对比，退休人员增加0人。
第二部门 经合中心2020年部门预算公开报表
第三部分 经合中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
投促中心2020年收支总预算140.7万元，比上年预算数增加（减少）64.8万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
投促中心2020年收入预算140.7万元，其中：一般公共预算收入140.7万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
投促中心2020年支出预算140.7万元，其中：基本支出0万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
投促中心2020年财政拨款收支总预算140.7万元。收入包括：一般公共预算收入140.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出140.7万元，社会保障和就业支出39.33万元，医疗卫生与计划生育支出6.66，住房保障支出16.04万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
投促中心2020年一般公共预算支出140.7万元，比上年预算数增加（减少）64.8万元，其中：
1.一般公共服务支出2020年预算数为140.7万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）31.53%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为39.33万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）9%。
3、2101102医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为6.66万元，比上年预算数减少0.78万元，减少10.48%。减少原因：人员减少、工资调整。
4、2210201住房保障支出16.04万元，增长55%，增长原因：工资调整。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
投促中心单位2020年一般公共预算基本支出140.7万元，其中：
1、工资福利支出103.91万元，主要包括：基本工资31.52万元、津贴补贴42.47万元、年终一次性奖金5.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费0.87万元、住房公积金8.53万元。
2、按定额管理的商品服务支出7.01万元，主要包括：办公费2.75万元、邮电费0.54万元、工会经费0.85万元、福利费1.07万元、其他商品和服务支出1万元。
3、职工体检费支出0.55万元。
4、对个人和家庭补助支出27.79万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出28.89万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.82万元、奖励金0.08。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
投促中心单位2020年一般公共预算支出140.7万元，其中：
1、机关工资福利支出103.91万元，主要包括：基本工资31.52万元、津贴补贴42.47万元、年终一次性奖金5.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费0.87万元、住房公积金8.53万元。
2、机关商品服务支出7.01万元，主要包括：办公费2.75万元、邮电费0.54万元、工会经费0.85万元、福利费1.07万元、其他商品和服务支出1万元。
3、对个人和家庭补助支出29.79万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出28.89万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助0.82万元、奖励金0.08。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
投资促进中心2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
投资促进中心2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元0。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
投资促进中心2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
投资促进中心2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标准做预算，本年度没有支出，故本年度未做预算。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排7.01万元，其中：：办公费2.75万元、邮电费0.54万元、工会经费0.85万元、福利费1.07万元、其他商品和服务支出1万元。
比上年预算数减少0.51万元，降低6.78%。主要原因是：人员变动。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年投资促进中心采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，投资促进中心共有本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年供销合作社联合社位实行整体支出绩效目标涉及预算金额140.7万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。