绥芬河机关事务保障中心2020年部门预算

发布时间:  2020-07-30 来源:绥芬河机关事务保障中心

  第一部分 绥芬河机关事务保障中心概况

  一、单位职责

  二、单位机构设置

  三、单位人员构成

  第二部分 绥芬河机关事务保障中心2020年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 绥芬河机关事务保障中心2020年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

   

   

  2020年机关事务保障中心预算公开情况说明

   

  第一部分  2020年机关事务保障中心单位概况

  一、负责党政机关的公务接待工作;负责实施市直党政机关集中办公区建设和发展总体规划;负责推进全市党政机关办公用房制度改革工作;负责市直党政办公用房统一管理和使用调配;负责集中办公区水、电、供暖保障和公共设施的管理维护;负责本市任职、挂职市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作;负责市直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序服务等工作进行监督和管理;负责全市公务车辆的调配、管理工作,保障市委、市人大、市政府、市政协领导班子公务用车服务工作;负责在党政办公区召开的重要会议的后勤保障服务工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

  根据上述主要职责,确定绥芬河市机关事务保障中心为公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款。

  二、单位机构设置

  根据所承担的工作职责,核定内设机构4个:综合办公室、接待科、资产管理科、后勤服务科。

  三、单位人员构成

  机关事务保障中心为事业单位,总编制人数22人,在职实有人数22人,其中:行政编制度0人、参公编制5人、事业编制17人,与上年对比,行政编制增加(减少)0人、参公编制无变化、事业编制增加12人;退休人员11人。与上年对比,退休人员增加1人。

   

  第二部门  2020年部门预算公开报表

  部门预算公开报表

  行政事业性项目和专项资金绩效目标表

   

  第三部分  2020年部门预算情况说明

  一、关于部门收支总体情况表的说明

  机关事务保障中心单位2020年收支总预算 1341.29 万元,比上年预算数增加 447.34 万元(机构合并,与绥芬河市接待办公室合并)。收入包括:一般公共预算收入1341.29万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1236.13万元、社会保障和就业支出54.92万元 医疗卫生与计划生育支出13.63万元。住房保障支出36.61万元

  二、关于部门收入总体情况表的说明

  机关事务保障中心2020年收入预算1341.29万元,其中:一般公共预算收入1341.29万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

  三、关于部门支出总体情况表的说明

  机关事务保障中心2020年支出预算1341.29万元,其中:基本支出537.29万元,占40%;项目支出804万元,占59%。

  四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

  机关事务保障2020年财政拨款收支总预算1341.29万元。收入包括:一般公共预算收1341.29万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1236.13万元,社会保障和就业支出54.9万元 医疗卫生和计划生育支出13.63万元.住房保障支出36.61万元。

  五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

  机关事务保障中心2020年一般公共预算支出1341.29万元,比上年预算数增加447.34万元,其中:

  例:1.一般公共服务支出2020年预算数为1236.13万元,比上年预算数增加398.81万元,增长30%。

  2、社会保障和就业支出2020年预算数为54.92万元,比上年预算数增加16.16万元,增长29%。

  3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为13.63万元,比上年预算数增加6.10万元,增长18%。

  4.住房保障支出2020年预算数为36.61万元,比上年预算数增加26.27万元,增长7%。

  六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

  机关事务保障中心2020年一般公共预算基本支出1341.29万元,其中:

  1、工资福利支出248.32万元,主要包括:基本工资72.78万元、津贴补贴99.70万元、年终一次性奖金13.21万元、机关事业养老保险缴纳29.92万元。职工基本医疗保险缴纳10.90万元,公务员医疗补助缴纳1.98万元,其他社会保障缴纳0.36万元,住房公积金19.47万元。

  2、按定额管理的商品服务支出263.29万元,主要包括:办公费8.36万元、电费7万元、邮电费0.44万元、取暖费229.8万元,物业管理费0.30万元,差旅费1.20万元,维修费4.50万元,培训费0.82万元  公务接待费0.22万元工会经费1.95万元,福利费2.43万元,其他商品和服务支出6.28万元。

  3、对个人和家庭补助支出25.08万元,主要包括:退休费支出24.30万元、医疗费补助支出0.75万元、奖励金0.03万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  政府性基金预算为0万元。

  八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

  政府性基金预算为0万元。

  九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

  政府性基金预算为0万元。

  十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

  政府性基金预算为0万元。

  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  机关事务保障中心2020年“三公”经费预算数为100.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费100.22万元,比上年预算数增加79.52万元,主要原因是:与接待办公室合并 ,上年机关事务管理局公务用车运行维护费20.70万元无接待费预算,接待办公室接待费预算合并。

  十二、机关运行经费安排情况说明

  2020年本部门机关运行经费预算安排263.29万元,其中:办公费8.36万元、差旅费1.2万元、福利费2.43万元、日常维修费4.5万元、办公用房水电费7万元、办公用房取暖费229.8万元、办公用房物业管理费0.30万元,其他商品和服务支出6.28万元。比上年预算数增加39.36万元,增长11%。主要原因是:与接待费合并,人员增加了12人。

  十三、关于政府采购预算支出情况说明

  本单位无政府采购预算。

  十四、关于国有资产占有使用情况说明

  截止2020年1月,部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车台,0特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

  根据规定,2020年我单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额1341.29万元,绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额804.60万元。

   

  第四部分   名词解释

  1、“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2、机关运行经费支出:为保障行政单位运行用于服务各项资金包括办公及印刷,邮电费 差旅费 等。

  3、财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。

  4、公务用车运行费--个人指本单位因公车改革,发给单位职工个人的交通费用。

  5、政府采购:指本部门使用财政性资金,采购依法制定的集中采购目录内的货物。