目 录
第一部分 绥芬河市会展事务局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市会展事务局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市会展事务局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市会展事务局概况
一、单位职责
1、作为中国国际口岸贸易博览会的执行机构，负责执委会日常事务和绥博会日常工作。；
2、贯彻执行上级有关会展工作的方针政策和工作部署；
3、负责组织管理和推动全是会展业的发展，拟定全市会展行业发展规划和年度计划并组织实施，促进全市国际经贸合作与交流；
4、策划并承办会展项目和活动，培育本土会展节庆活动品牌；
5、归口管理和指导全市会展行业，对各类会展机构和会展公司进行资质审查；对各类会展节庆活动进行登记备案和审批指导，承担培育规范会展市场责任；
6、负责全市会展产业的宣传推广工作，收集、整理和发布国内外会展信息，提供会展从业人员的培训服务；
7、承办好市委、市政府交办的会展节庆任务，创新策划会展产业发展规模，实现科学、健康、有序发展；；
8、负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工作；
9、做好内引外联和会展市场调研，培植会展市场，拓宽会展渠道，丰富会展资源；
10、负责本单位及单位职责范围内的安全工作；
11、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、单位机构设置
绥芬河市会展事务局共设置绥芬河市会展事务局共设置4个科（股），包括：办公室、业务科、信息科。
三、单位人员构成
绥芬河市会展事务局为事业单位，总编制人数12人，在职实有人数7人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制7人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制减少2人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部门 绥芬河市会展事务局2020年部门预算公开报表
部门预算公开报表
行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市会展事务局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市会展事务局2020年收支总预算380.66万元，比上年预算数增加86.91万元。收入包括：一般公共预算收入380.66万元、政府性基金收入0、国有资本经营收入0、财政专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其它收入0；支出包括：一般公共服务支出357.86万元、卫生健康支出4.50万元、社会保障和就业支出6.88万元、住房保障支出11.42万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市会展事务局2020年收入预算380.66万元，其中：一般公共预算收入380.66万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市会展事务局2020年支出预算380.66万元，其中：基本支出80.66万元，占21.19%；项目支出300万元，占78.81%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市会展事务局2020年财政拨款收支总预算380.66万元。收入包括：一般公共预算收入380.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出357.86万元、卫生健康支出4.50万元、社会保障和就业支出6.88万元、住房保障支出11.42万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市会展事务局2020年一般公共预算支出380.66万元，比上年预算数增加86.91万元，其中：
1、2011350事业运行商贸事务20120年预算数为57.86万元，比上年预算数减少15.7万元，减少21.34%。
2、2011399其他商贸事务支出2020年预算数为300万元，比上年预算数增加100万元。
3、2101102事业单位医疗2020年预算数为3.88万元，比上年预算数增加0.21万元。
4、 2101103公务员医疗补助2020年预算数为0.62万元，比上年预算数增加0.26万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市会展事务局2020年一般公共预算基本支出80.66万元，其中：
1、工资福利支出75.94万元，主要包括：基本工资22.76万元、津贴补贴28.58万元、年终一次性奖金4.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、公务员医疗补助缴费0.62万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金6.08万元、其他工资福利支出2.92万元。
2、按定额管理的商品服务支出4.74万元，主要包括：办公费1.53万元、手续费0万元、水费0万元、电话通讯费0.26万元、邮寄费0.39万元、物业管理费0万元、差旅费1.1万元、维修(护)费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.61万元、福利费0.76万元、其他商品和服务支出0.35万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、对个人和家庭补助支出0.02万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、奖励金0万元、独生子女费0.02万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市会展事务局2020年一般公共预算支出380.66万元，其中：
1、对事业单位经常性补助380.64万元，主要包括：工资福利支出75.92万元、商品和服务支出304.74万元；
2、对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：独生子女费0.02万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市会展事务局2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市会展事务局2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市会展事务局2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：无出国及公务接待费用
一、机关运行经费安排情况说明
2020年绥芬河市会展事务局本部门机关运行经费预算安排4.74万元，主要包括：办公费1.53万元、手续费0万元、水费0万元、电话通讯费0.26万元、邮寄费0.39万元、物业管理费0万元、差旅费1.1万元、维修(护)费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.61万元、福利费0.76万元、其他商品和服务支出0.35万元。主要原因是：人员减少及调减指标。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市会展事务局采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市会展事务局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市会展事务局实行整体支出绩效目标涉及预算金额380.66万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额300万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。