目 录
第一部分 卫生健康局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 卫生健康局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 卫生健康局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年卫生健康局预算公开情况说明
第一部分2020年卫生健康局概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、牡丹江市、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，制定实施卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗机构资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。
（二）推进深化医院卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。
（四）拟定并协同落实应对人口老龄化政策措施，推动推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责组织实施国家药品药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药品价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估预警和交流工作。
（六）负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头承担《烟草控制框架公约履约》相关工作。
（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻落实。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并实施计划生育政策。
（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）使贯彻执行中医中西并重方针。参与拟订全市重大中医药项目地规划并组织实施。
（十一）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导市卫生计划生育协会和红十字会的业务工作。
（十三）完成市委市政府交办的其他事项
二、单位机构设置
卫生健康局会共设置3个科（股），包括下设：办公室、医政医管科、基层指导科。
三、单位人员构成
卫生健康局为行政单位，总编制人数22人，在职实有人数19人，其中：行政编制13人、参公编制3人、事业编制6人,与上年对比，行政编制减少1人、事业编制增加6人；退休人员1人。与上年对比，退休人员增加1人。
第二部分卫生健康局2020年部门预算公开报表
第三部分卫生健康局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
卫生健康局2020年收支总预算385.68万元，比上年预算数减少20.17万元。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出103.88万元、医疗卫生与计划生育支出248.50万元、住房保障支出33.29万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
卫生健康局2020年收入预算385.68万元，其中：一收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户资金收入0万元；其它收入0万元。
三、关于部门支出总体情况表的说明
卫生健康局2020年支出预算385.68万元，其中：基本支出335.68万元，占87%；项目支出50万元，占23%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
卫生健康局2020年财政拨款收支总预算385.68万元。收入包括：一般公共预算收入385.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出103.88万元、卫生健康管理事务支出190.88万元、公共卫生1.92万元、计划生育事务40.16万元、行政事业单位医疗13.15万元、医疗救助1.4万元、老龄卫生健康事务1万元、住房保障支出33.29万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
卫生健康局2020年一般公共预算支出385.68万元，比上年预算数减少20.17万元，其中：
1、2080501行政单位离退休2020年预算数为83.83万元，比上年预算数增加5.44万元，增长6.49%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为20.05万元，比上年预算数减少4.17万元，下降20.8%。
3、2100101行政运行（医疗卫生管理事务）2020年预算数为185.36万元，比上年预算数减少14万元，下降7.56%。
4、2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2020年预算数为5.52万元，比上年预算数增加0.52万元，增长9.42%。
5、2100499其他公共卫生支出2020年预算数为1.92万元，比上年预算数减少0.08万元，下降4.17%。
6、2100717计划生育服务2020年预算数为40.16万元，比上年预算数减少4.84万元，下降12.05%。
7、2101302疾病应急救助支出2020年预算数为1.4万元，比上年预算数减少0.1万元，下降7.14%。
8、2101101行政单位医疗2020年预算数为9.48万元，比上年预算数增加1.06万元，增长11.18%。
9、2101103公务员医疗补助2020年预算数为3.67万元，比上年预算数减少1.01万元，下降27.52%。
10、2101601老龄卫生健康事务支出2020年预算数为1万元，与上年一致。
11、2210201住房公积金2020年预算数为33.29万元，比上年预算数增加16.02万元，增长48.12%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
卫生健康局2020年一般公共预算基本支出335.68万元，其中：
1、工资福利支出：基本工资68.28万元、津贴补贴91.51万元、年终一次性奖金11.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.05万元、职工基本医疗保障缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、住房公积金17.70万元、其他工资福利支出2.86万元。
2、按定额管理的商品服务支出：办公费3.72万元、邮电费0.98、取暖费0.52万元、差旅费3万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.77万元、福利费2.21万元、维修（护）费0.30万元、其他商品服务支持15.35万元。
3、对个人和家庭的补助支出：离休费13.86、退休费68.08万元、医疗费补助1.87万元、奖励金0.03万元。
项目支出50万元
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
卫生健康局2020年一般公共预算支出385.68万元，其中：
1、机关工资福利支出：工资奖金津贴171.71万元、社会保障缴费32.44万元、住房公积金17.70万元、其他工资福利支出1.74；
2、机关商品服务支出：办公费35.92万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务支出2.15万元；
3、对个人和家庭的补助：社会福利和救助1.9万元、离退休费81.95万元、其他对个人补助支出39.48万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
卫生健康局2020年政府性基金当年拨款0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
卫生健康局2020年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
卫生健康局2020年政府性基金当年拨款0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2020年预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.20万元，与上年一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排28.26万元，其中：办公费3.72万元、邮电费0.98万元、差旅费3万元、培训费0.50万元、福利费2.21万元、工会经费1.77万元、公务接待费0.20万元、办公用房取暖费0.52万元、其他商品和服务支出15.36万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年卫生健康局采购预算总额0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月卫生健康局在帐资产房屋1251.27平方米,其中：办公用房1251.27平方米（此房产2019年已移交给城投公司），业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产74个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年卫生健康局实行整体支出绩效目标涉及预算金额335.68万元，绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额50万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绥芬河市卫生健康局
2020年7月27日