目 录
第一部分 绥芬河市高级中学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市高级中学2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市高级中学2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市高级中学概况
一、单位职责
（一）已实施高中学历教育，促进基础教育为宗旨。
（二）负责高中学历教育工作。
二、单位机构设置
绥芬河市高级中学单位共设置5个科（股），包括：下设办公室、教导处、教科研室、政教处、总务处。
三、单位人员构成
绥芬河市高级中学单位为事业单位，总编制人数211人，在职实有人数201人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制201人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制减少6人；退休人员40人。与上年对比，退休人员增加4人。
第二部分 绥芬河市高级中学2020年部门预算公开报表
附表
由于没有安排相关支出，其中：政府性基金预算功能分类支出表数据为空，政府性基金经济分类支出表数据为空，政府性基金政府分类支出表数据为空。
第三部分 绥芬河市高级中学2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市高级中学2020年收支总预算3427.65万元，比上年预算数增加17.37万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市高级中学单位2020年收入预算3427.65万元，其中：一般公共预算收入3427.65万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市高级中学单位2020年支出预算3427.65万元，其中：基本支出3307.65万元，占96.50%；项目支出120万元，占3.50%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市高级中学单位2020年财政拨款收支总预算3427.65万元。收入包括：一般公共预算收入3427.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出2464.04万元、社会保障和就业支出386.35万元、医疗卫生与计划生育支出148.67万元、住房保障支出428.59万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市高级中学2020年一般公共预算支出3427.65万元，比上年预算数增加17.37万元，其中：
1、2050204高中教育2020年预算数为2464.04万元，比上年预算数减少162.72万元，下降6.19%。
2、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出259.63万元，比上年预算数减少53.9万元，增加17.19%。
3、2080502其他行政事业单位离退休支出126.72万元，比上年预算数增加21.89万元，增加12.67%。
4、2101102事业单位医疗保险121.51万元，比上年预算数增加11.43万元，增加10.29%。
5、2101103公务员医疗补助26.16万元，比上年预算数减少7.09万元，减少21.32%。
6、2210201住房公积金227.78万元，比上年预算数增加6.95万元，增加3.14%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市高级中学单位2020年一般公共预算基本支出3307.65万元，其中：
1、工资福利支出2741.65万元，主要包括：基本工资921.53万元、津贴补贴974.85万元、年终一次性奖金152.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.63万元、职工基本医疗保险缴费122.51万元、公务员医疗保险补助23.17万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金227.78万元、其他工资福利支出53.24万元。
2、按定额管理的商品服务支出435.45万元，主要包括：办公费68.24万元，邮电费0.04万元、取暖费298.83万元、电费1.0万元、工会经费22.78万元、福利费28.47万元、公务用车运行维护费0.9万元、维修（护）费13.19万元、其他商品和服务支出2.00万元。
3、对个人和家庭补助支出130.55万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出123.76万元、生活补助支出2.67万元、医疗费补助支出2.99万元、奖励金支出1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市高级中学2020年一般公共预算支出3427.65万元，其中：
1、对事业单位经常性补助3264.20万元，主要包括：工资福利支出2741.65万元、商品和服务支出522.55万元。
2、对个人和家庭的补助130.55万元，主要包括：社会福利和救助6.79万元、离退休费123.76万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
3、对事业单位资本性补助32.90万元，主要包括资本性支出（一）32.90万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市高级中学2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。由于没有安排相关支出，本表数据为空。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市高级中学单位2020年政府性基金预算基本支出0万元，由于没有安排相关支出，本表数据为空。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市高级中学2020年政府性基金预算支出0万元，由于没有安排相关支出，本表数据为空。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市高级中学2020年“三公”经费预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.9万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排435.45万元，主要包括：办公费68.24万元，邮电费0.04万元、取暖费298.83万元、电费1.0万元、工会经费22.78万元、福利费28.47万元、公务用车运行维护费0.9万元、维修（护）费13.19万元、其他商品和服务支出2.00万元。比上年预算数增加22.91万元，增加5.55%。主要原因是：福利费增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市高级中学单位采购预算总额2871.49万元，其中：政府采购货物预算275.49万元、政府采购工程预算2596万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市高级中学部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产28763个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市高级中学单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额3307.65万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额120万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。