目 录
第一部分 绥芬河市第三小学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市第三小学2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市第三小学2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市第三小学预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市第三小学概况
一、单位职责
（一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。
（二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革。
（三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。
二、单位机构设置
绥芬河市第三小学内设机构：机构数1个，设36个教学班，1个校长室，1个副校长室，1个教导处，1个总务处，1个大队室，机构设置同上年相比无变化。
三、单位人员构成
绥芬河市第三小学为事业单位，总编制人数91人，在职实有人数90人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制90人,与上年对比，行政编制、参公编制无变化、事业编制增加7人（6人考入，1人政策性安置，2人调入，1人调出，1人在职转退休）；退休人员18人，与上年对比增加1人（病退）。
第二部门 绥芬河市第三小学2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市第三小学2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市第三小学2020年收支总预算1269.53万元，比上年预算数增加144.8万元。收入包括：一般公共预算收入1269.53万元、政府性基金收入0元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元；支出包括：教育支出870.89万元，社会保障和就业支出157.80万元，医疗卫生与计划生育支出63.34万元，住房保障支出177.50万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市第三小学2020年收入预算1269.53万元，其中：一般公共预算收入1269.53万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市第三小学2020年支出预算1269.53万元，其中：基本支出1269.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市第三小学2020年财政拨款收支总预算1269.53万元。收入包括：一般公共预算收入1269.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出870.89万元，社会保障和就业支出157.80万元，医疗卫生与计划生育支出63.34万元，住房保障支出177.50万元
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市第三小学2020年一般公共预算支出1269.53万元，比上年预算数增加144.8万元，其中：
例：1.教育支出2020年预算数为870.89万元，比上年预算数增加47.9万元，增长5.82%。由于人员增加导致。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为157.80万元，比上年预算数减少4.94万元，下降3.13%。由于养老保险缴费比例下调导致。
3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为63.34万元，比上年预算数增加6.02万元，增长10.5%。由于人员增加导致。
4、住房保障支出2020年预算数为177.50万元，比上年预算数增加95.83万元，增长117.34%。由于2020年提租补贴调整到住房改革支出中，导致增加。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市第三小学2020年一般公共预算基本支出1269.53万元，其中：
1、工资福利支出1142.06万元，主要包括：基本工资376.55万元、津贴补贴417.15万元、年终一次性奖金63.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.07万元，职工基本医疗保险缴费52.41万元，公务员医疗补助缴费9.60万元，其他社会保险缴费2.64万元，住房公积金94.35万元，其他工资福利支出16.92万元。
2、按定额管理的商品服务支出77.54万元，主要包括：办公费4.78万元、邮电费0.04万元、取暖费50.59万元、工会经费9.43万元；福利费11.79万元，其他商品和服务支出0.90万元。
3、对个人和家庭补助支出49.94万元，主要包括：退休费支出47.40万元、生活补助0.67万元，医疗费补助1.35万元，奖励金0.53万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市第三小学2020年一般公共预算支出1269.53万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元；
4、机关资本性支出（二）0万元；
5、对事业单位经常性补助1219.6万元，主要包括：工资福利支出1142.06万元、商品和服务支出77.54万元；
6、对事业单位资本性补助0万元；
7、对企业补助0万元；
8、对企业资本性支出0万元；
9、对个人和家庭的补助49.94万元，主要包括：社会福利和救助2.54万元、离退休费47.40万元；
10、对社会保障基金补助0万元；
11、债务利息及费用支出0万元；
12、债务还本支出0万元；
13、转移性支出0万元；
14、预备费及预留0万元；
15、其他支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市第三小学2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市第三小学2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元；
2、按定额管理的商品服务支出0万元；
3、对个人和家庭补助支出0万元；
4、项目支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市第三小学2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元；
4、机关资本性支出（二）0万元；
5、对事业单位经常性补助0万元；
6、对事业单位资本性补助0万元；
7、对企业补助0万元；
8、对企业资本性支出0万元；
9、对个人和家庭的补助0万元；
10、对社会保障基金补助0万元；
11、债务利息及费用支出0万元；
12、债务还本支出0万元；
13、转移性支出0万元；
14、预备费及预留0万元；
15、其他支出0万元。。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市第三小学2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，无公务接待支出。
十二、事业运行经费安排情况说明
2020年本部门事业运行经费预算安排77.54万元，其中：办公费4.78万元、邮电费0.04万元、办公用房取暖费50.59万元、工会经费9.43万元、福利费11.79万元比上年预算数增加5.55万元，增长7.7%。主要原因是：增加了福利费和工会经费的比例。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市第三小学采购预算总额68.2万元，其中：政府采购货物预算52.7万元、政府采购工程预算15.5万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市第三小学共有房屋10924.12平方米,其中：办公用房2045.03平方米，业务用房4476.06平方米，其他用房4403.03平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市第三小学实行整体支出绩效目标涉及预算金额1269.53万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1269.53万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。